令和　５年　９月　　決算特別委員会

ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 　それでは、議題に入ります。本委員会の審査案件は、去る９月１５日の本会議で付託されました第５４号議案から第５７号議案に至る、令和４年度一般会計及び各特別会計決算の４件であります。 　それでは、審査に先立ち、区長からご挨拶がございます。

令和４年度大田区各会計歳入歳出決算につきまして、決算特別委員会を設置し、集中的なご審査をいただくことに厚く御礼を申し上げます。 　長期にわたる新型コロナウイルス感染症の拡大は、区民生活のあらゆる場面に影響を及ぼしました。令和４年度は、感染症拡大防止はもとより、区民の健康を増進する取り組み、世界情勢等に影響される物価高騰に大きな打撃を受けている区民生活と地域活動の支援、また地域経済の回復と発展等、ポストコロナを見据えながら、様々な課題に取り組んでまいりました。また、激甚化する自然災害に備え、水防態勢を強化するなど、区民の安全・安心を確保するために、しっかりと防災対策に当たってまいりました。 　当委員会におきまして、委員の皆様から賜わりますご意見、ご要望を真摯に受け止め、令和６年度予算編成に生かしてまいりたいと考えております。決算につきまして、何とぞご認定を賜りますよう、お願いを申し上げます。 　誠に簡単ではございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

これより、付託議案の審査に入ります。 　第５４号議案　令和４年度大田区一般会計歳入歳出決算、ほか３件を一括して議題といたします。議案の説明は４件まとめて行います。 　それでは、理事者の説明を求めます。

それでは、私のほうから令和４年度各会計決算についてご説明申し上げます。 　まず、決算書等の書類についてご説明いたします。白い冊子、令和４年度大田区各会計歳入歳出決算書をご覧ください。 　１ページから２４ページまでが、第５４号から第５７号までの各議案で、地方自治法第２３３条の規定により調製したものでございます。 　次に、この冊子の表紙に記載があるとおり、政令で定められた附属資料３点を掲載しております。 　１点目、各会計歳入歳出決算事項別明細書が２５ページから、２点目、各会計実質収支に関する調書が２２９ページから、３点目、財産に関する調書が２３９ページからとなっております。併せて地方自治法第２４１条第５項に基づく、各基金運用状況調書を２５３ページから掲載をしております。 　続いて、水色の冊子、歳入歳出決算概要説明書につきましては、科目別にまとめた決算書を補完するものとして、事業別に整理をしたものでございます。 　次に、地方自治法第２３３条第３項及び第２４１条第５項に基づく監査委員の意見書、並びに同法第２３３条第５項に基づく主要施策の成果、そして財政関係と事務事業実績関係としてまとめた資料につきましては、タブレット型端末に配信をしてございます。 　決算関係書類は以上でございます。 　それでは、４件の議案についてまとめてご説明をいたします。白い冊子、決算書の７ページをお開きください。令和４年度大田区一般会計歳入歳出決算でございます。歳入決算額は３，０８１億４，２３８万２６９円、歳出決算額は３，０４１億１，１６６万５，０１１円、歳入歳出差引残額は４０億３，０７１万５，２５８円で、うち財政基金繰入額が１３億５，０２９万７，０００円です。 　次に、２３１ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源１３億３，０１２万３，０００円を差し引いた実質収支額は２７億５９万２，２５８円となり、そのうち地方自治法の規定に基づき、財政基金繰入額を１３億５，０２９万７，０００円としたものでございます。 　続いて、恐縮ですが８、９ページにお戻りください。歳入の款項別に第１款特別区税から第２１款特別区債まで、予算現額、収入済額等を記載しております。 　９ページの一番下、歳入合計をご覧ください。一番右側の欄、予算現額と収入済額との比較では１２５億２，５４０万１，９８９円の減、収入率９６．０９％となりました。 　歳出は１０、１１ページに、款項別に第１款議会費から第１２款予備費まで、予算現額、支出済額等を記載しております。 　１１ページの一番下、歳出合計をご覧ください。一番右側の欄、予算現額と支出済額との比較では、執行残額が１６５億５，６１１万７，２４７円、執行率９４．８４％となりました。 　次に、３２、３３ページをお開きください。歳入の事項別明細書の総括を記載しております。令和４年度歳入を款別の構成比で見ますと、大きいものから第１款特別区税、第１０款特別区交付金、第１４款国庫支出金の順となっております。この上位三つの款で歳入全体の７２％を超える構成率となっております。前年度比較で見ますと、３３ページの右下の表のとおり、収入済額が０．７３％減、収入率は０．８９ポイント減でした。 　前年度に比べ減少した主なものは、第１４款国庫支出金が１３７億円余、第２０款諸収入が４８億円余、それぞれ減となりました。 　増加した主なものは、第１８款繰入金が５０億円余、第１０款特別区交付金が４２億円余、第１５款都支出金が１９億円余、第１９款繰越金が１６億円余、第１款特別区税が１２億円余、それぞれ増となりました。 　次に、３４、３５ページをお開きください。歳出の事項別明細書の総括です。歳出の構成比は、大きいものから第３款福祉費、第２款総務費、第９款教育費の順となっております。 　前年度との比較では、３５ページの右下の表のとおり、支出済額は１．３８％増、執行率は１．１２ポイント増となっております。 　減少した主なものは、第６款土木費が４３億円余減となりました。 　増加した主なものが、第９款教育費が２９億円余、第１０款公債費が１８億円余、第７款都市整備費が１１億円余、第２款総務費が１０億円余、それぞれ増となりました。 　令和４年度の収入未済額及び不納欠損額、並びに不用額等の主な事業につきましては、タブレット型端末に配信した財政関係資料の番号３と１３に掲載をしてございます。 　次に、決算書２３９ページをお開きください。大田区財産に関する調書を記載しております。２４０ページから２４５ページに公有財産を記載しております。土地及び建物は行政財産と普通財産に分けて記載しております。 　２４６から２５０ページに取得価格が１００万円を超える物品を記載しております。 　２５１ページは、債権を記載しております。令和４年度は、１５億４，７８３万３，４８８円増加し、決算年度末現在高は１２３億８，７３６万６，５７０円となりました。 　２５２ページは、基金を積立基金と運用基金に分けて記載をしております。積立基金は、ページの中ほどの小計欄にあるように、令和４年度末現在高は１，３００億７６０万２，９２５円で、前年度末との差引額は３２億８，１１９万８，６１５円の増となっています。増加した主な基金は、公共施設整備資金積立基金、防災対策基金でございます。令和４年４月１日付けで廃止となった末吉育英基金を除く積立基金１５本、運用基金３本を合わせまして、決算年度末現在、１，３５５億１，７６０万２，９２５円です。 　次に、令和４年度の主要施策の成果についてでございます。タブレット型端末に配信した令和４年度主要施策の成果の２ページから、新おおた重点プログラム事業の主な事業を分野別に掲載をしております。 　７ページ以降、施策ごとに令和４年度の決算額、取り組み内容を掲載しています。 　一般会計の説明は以上でございます。 　続きまして、令和４年度各特別会計決算についてご説明いたします。 　決算書１５８、１５９ページをご覧ください。令和４年度大田区国民健康保険事業特別会計事項別明細書総括の歳入です。予算現額は６８７億９，１０３万２，０００円、収入済額は６７９億８，４９９万６，８１２円、１５９ページ下の表のとおり、前年度と比べ、収入済額は０．０３％増、収入率は１．７１ポイント減となっています。 　第１款国民健康保険料の不納欠損額は、７億２，６０３万円余、収入未済額は３１億６，９８７万円余となっています。 　１６０、１６１ページをご覧ください。歳出の総括です。予算現額は６８７億９，１０３万２，０００円、支出済額は６７０億９，３３３万４，００９円、１６１ページの下の表のとおり、前年度に比べ、支出済額は０．３７％増、執行率は１．３５ポイント減となっています。１６０ページの下に記載のとおり、歳入歳出差引額８億９，１６６万２，８０３円は、令和５年度へ繰越しとなっています。 　次に、１８６、１８７ページをご覧ください。令和４年度大田区後期高齢者医療特別会計事項別明細書総括の歳入です。予算現額は１８９億６，０３０万６，０００円、収入済額は１９０億２，６３７万３，２６０円、１８７ページ下の表のとおり、前年度に比べ、収入済額は１０．１５％増、収入率は０．２６ポイント減となっています。 　第１款後期高齢者医療保険料の不納欠損額は２，６１３万円余、収入未済額は１億３，６４１万円余となっています。 　１８８、１８９ページをご覧ください。歳出の総括です。予算現額は１８９億６，０３０万６，０００円、支出済額は１８８億５，９１５万６，００２円となっております。１８９ページ下の表のとおり、前年度に比べ支出済額は１０．７４％増、執行率は０．２７ポイント増となっています。 　１８８ページの下に記載のとおり、歳入歳出差引残額１億６，７２１万７，２５８円は、令和５年度へ繰越しとなっています。 　次に、２０６、２０７ページをご覧ください。令和４年度大田区介護保険特別会計事項別明細書総括の歳入です。予算現額は５９６億５，４９９万円、収入済額は５８５億３，５７０万７，０３１円、２０７ページの下の表のとおり、前年度に比べ収入済額は０．７８％増、収入率は０．０５ポイント増となっております。 　第１款介護保険料の不納欠損額は１億３，７７５万円余、収入未済額は３億８，０９５万円余となっています。 　２０８、２０９ページをご覧ください。歳出の総括です。予算現額は５９６億５，４９９万円、支出済額は５７６億７，２６８万３，７９３円、２０９ページ下の表のとおり、前年度に比べ支出済額は１．６３％増、執行率は０．８７ポイント増となっています。２０８ページの下に記載のとおり、歳入歳出差引残額８億６，３０２万３，２３８円は、令和５年度へ繰越しとなっています。 　令和４年度各会計決算に関する、私からの説明は以上でございます。

以上をもって、説明を終わります。 　本日は、これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 　　　　　　　　　　　　　　　午後３時４８分閉会