令和　６年　９月　　決算特別委員会

ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 　それでは、議題に入ります。 　本委員会の審査案件は、去る９月１７日の本会議で付託されました、第８３号議案から第８６号議案に至る、令和５年度一般会計及び各特別会計決算の４件であります。 　それでは、審査に先立ちまして、区長からご挨拶がございます。

令和５年度大田区各会計歳入歳出決算につきまして、決算特別委員会を設置し、集中的なご審査をいただくことに厚く御礼申し上げます。 　令和５年度は、地域課題に立ち向かい、人とまちに寄り添い、豊かさと成長が両立する持続可能な未来への歩みを着実に進める予算と位置付け、感染症対策や自然災害への備え、区民生活の安全・安心の確保、デジタル技術を活用した地域経済の持続的な発展と快適で魅力ある都市機能の向上等の各施策に、着実に取り組んでまいりました。 　私が、区長に就任した令和５年度を改めて振り返りますと、就任後、速やかに補正予算を編成し、区立小中学校の給食費無償化や福祉サービス事業者等への物価高騰対策助成事業、プレミアム付デジタル商品券事業など、区民生活・区内経済の実情を捉え、その時々に必要となる施策を重層的に、区独自で機を逸することなく、展開してまいりました。 　また、新型コロナウイルス感染症の位置付けが変わる中、ポストコロナを見据え、区民生活や区内経済の早期回復に向けた取り組みを進めるとともに、区立学校での学び、介護予防や医療提供手段、自治体経営の効率化など、様々な分野へのデジタル技術の活用、公園・緑地や街路などを回遊できるゆとりのある都市空間の形成といった様々な環境整備にも、力を入れてまいりました。 　また、住民税非課税世帯や子育て世帯に対する特別給付金給付事業など、全国的な観点から実施、国の総合経済対策にも迅速に対応し、貢献してまいりました。 　令和５年５月に内閣府からＳＤＧｓ未来都市及び自治体ＳＤＧｓモデル事業にダブル選定されました。この選定を契機に、ＳＤＧｓオリジナルロゴマークの作成などによる啓発や各施策にＳＤＧｓの視点を盛り込むとともに、区民、企業、関係団体など、多様な主体と連携し、広く大田区の区域でＳＤＧｓに貢献する機運を醸成しております。 　また、公民連携にも積極的に取り組み、例えば、リコーやリコージャパンとの連携協定により、申請書作成システムＣａｏｒａを補正予算で導入し、ＤＸを活用した優しい窓口の第一歩を踏み出すなど、ビジネスを通じて民間の力を区政に取り入れ、持続可能な仕組みづくりにチャレンジする土壌を整えてまいりました。 　今後は、変化のスピードが速い区政の転換点に立つ中、議員の皆様、区民の皆様と手を携え、基礎自治体として、地域特性を踏まえた新たな施策を一つひとつ具体化し、私の公約である「６つのチャレンジ」を着実に進めてまいりたいと考えております。 　当委員会におきまして、委員の皆様から賜りますご意見・ご要望を真摯に受け止め、今後の区政運営に生かしてまいりたいと考えており、決算につきまして、何とぞご認定を賜りますよう、お願い申し上げます。 　誠に簡単でございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

これより付託議案の審査に入ります。第８３号議案　令和５年度大田区一般会計歳入歳出決算、ほか３件を一括して議題といたします。議案の説明は、４件まとめて行います。 　それでは、理事者の説明をお願いいたします。

それでは、私から、令和５年度各会計決算についてご説明申し上げます。 　まず、決算書等の書類についてご説明いたします。白い冊子、令和５年度大田区各会計歳入歳出決算書をご覧ください。 　１ページから２４ページまでが、第８３号から第８６号までの各議案で、地方自治法第２３３条の規定により調製したものでございます。表紙に記載があるとおり、政令で定められた付属資料３点を掲載してございます。 　まず１点目、各会計歳入歳出決算事項別明細書は、２５ページからとなってございます。 　次に、２点目、各会計実質収支に関する調書が２２３ページからとなります。 　次に、３点目、財産に関する調書が２３３ページからでございます。 　また、併せて地方自治法第２４１条第５項に基づく、各基金運用状況調書を２４７ページから記載してございます。 　続いて、だいだい色の冊子、歳入歳出決算概要説明書は、科目別にまとめた決算書を補完するものとして事業別に整理したものでございます。 　次に、地方自治法第２３３条第３項及び第２４１条第５項に基づく監査委員の意見書は議案と共に、また、同法第２３３条第５項に基づく主要施策の成果、そして、財政関係と事務事業実績関係としてまとめた資料は、タブレット型端末に配信しております。 　決算関係書類は、以上でございます。 　それでは、４件の議案についてまとめてご説明いたします。 　恐れ入ります、白い冊子、決算書の７ページをお開きください。令和５年度大田区一般会計歳入歳出決算でございます。歳入決算額は３，１６２億４，７３８万８，１７７円。歳出決算額は３，１２９億４，２７４万８，２２４円。歳入歳出差引残額は３３億４６３万９，９５３円で、うち財政基金繰入額が１３億５，５６２万４，０００円となってございます。 　次に、２２５ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。区分４、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源、５億９，３３９万３，４３５円を差し引いた実質収支額は、区分５にありますように、２７億１，１２４万６，５１８円となり、そのうち地方自治法の規定に基づき、区分６のとおり、財政基金繰入額を１３億５，５６２万４，０００円となってございます。 　続いて、恐縮ですが、８ページ、９ページにお戻りください。歳入の款項別に第１款特別区税から第２１款特別区債まで、予算現額・収入済額等を記載してございます。９ページの一番下、歳入合計をご覧ください。一番右側の欄、予算現額と収入済額との比較では、１１５億９，８８７万６，８２３円の減、収入率９６．４６％となりました。 　歳出は、１０ページ、１１ページに款項別に第１款議会費から第１２款予備費まで予算現額、支出済額等を記載してございます。 　１１ページの一番下、歳出合計をご覧ください。一番右側の欄、予算現額と支出済額との比較では、執行残額が１４９億３５１万６，７７６円、執行率９５．４５％となりました。 　次に、３２ページ、３３ページをお開きください。歳入の事項別明細書の総括を記載してございます。令和５年度歳入を款別の構成比で見ますと、大きいものから第１款特別区税、第１０款特別区交付金、第１４款国庫支出金の順となってございます。この順に三つの款で、歳入全体の約７０％の構成率となってございます。 　前年度比較で見ますと、３３ページの右下の表のとおり、収入済額が２．６３％の増、収入率は０．３７ポイントの増でした。前年度に比べ減少した主なものは、第１４款国庫支出金が９４億円余、第１９款繰越金が２９億円余、それぞれ減となりました。増加した主なものは、第１５款都支出金が８７億円余、第１０款特別区交付金が４３億円余、第２０款諸収入が２４億円余、第１款特別区税が２０億円余、第１８款繰入金が１９億円余、それぞれ増となりました。 　次に３４ページ、３５ページをお開きください。歳出の事項別明細書の総括となります。歳出の構成比は、大きいものから第３款福祉費、第２款総務費、第９款教育費の順となってございます。 　前年度との比較では、３５ページ右下の表のとおり、支出済額は２．９％の増で、執行率は０．６１ポイントの増でした。減少した主なものは、第４款衛生費が６５億円余、第１０款公債費が２４億円余、それぞれ減となってございます。増加した主なものは、第９款教育費が７９億円余、第３款福祉費が４７億円余、第６款土木費が２６億円余、第７款都市整備費が１３億円余、それぞれ増となりました。 　令和５年度の収入未済額及び不納欠損額並びに不用額等のある主な事業は、タブレット型端末に配信した、財政関係資料の番号３と１３に記載してございます。 　次に、決算書２３３ページをお開きください。大田区財産に関する調書を掲載してございます。 　２３４ページから２３９ページに、公有財産を記載してございます。土地及び建物は、行政財産と普通財産に分けて記載してございます。 　次に、２４０ページから２４４ページに、取得価格が１００万円を超える物品を記載してございます。 　次に、２４５ページは、債権を記載してございます。令和５年度は、６億２，５７４万３，６７２円減少し、決算年度末現在高は１１７億６，１６２万２，８９８円となりました。 　２４６ページは、基金を積立基金と運用基金に分けて記載しております。積立基金は、ページの中ほどの小計欄にありますように、令和５年度末現在高は１，２７６億８，５６３万６，８６４円で、前年度末との差引額は２３億２，１９６万６，０６１円の減となってございます。減少した主な基金は、財政基金、介護給付費準備基金でございます。積立基金１５本、運用基金３本と合わせまして、決算年度末現在、１，３３１億９，５６３万６，８６４円でございます。 　次に、令和５年度の主要施策の成果についてでございます。タブレット型端末に配信した「令和５年度主要施策の成果」の２ページから新おおた重点プログラム事業の主な事業を分野別に掲載してございます。 　７ページ以降、施策ごとに令和５年度の決算額、取り組み内容を記載してございます。 　一般会計の説明は、以上です。 　続きまして、令和５年度各特別会計決算について、説明させていただきます。 　決算書１５２ページ、１５３ページをご覧ください。令和５年度大田区国民健康保険事業特別会計事項別明細書総括の歳入でございます。予算現額は６９３億８５０万２，０００円、収入済額は６７５億８，５２７万３，５４９円、前年度比較で見ますと、１５３ページ右下の表のとおり、収入済額が０．５９％減、収入率は１．３２ポイントの減でした。 　第１款国民健康保険料の不納欠損額は７億７，１１１万円余、収入未済額は２９億８，１８５万円余となってございます。 　次に、１５４ページ、１５５ページをご覧ください。歳出の総括になります。支出済額は６７２億１，２９３万６，９８８円。前年度比較で見ますと、１６１ページ右下の表のとおり、支出済額は０．１８％増、執行率は０．５５ポイント減でした。 　１５４ページの下に記載がございます、歳入歳出差引残額３億７，２３３万６，５６１円は、令和６年度へ繰り越しとなっております。 　次に１８０ページ、１８１ページをご覧ください。令和５年度大田区後期高齢者医療特別会計事項別明細書総括の歳入になります。予算現額は１９４億９３７万１，０００円。収入済額は１９４億７，４３８万４，０６５円。前年度比較で見ますと、１８１ページ右下の表のとおり、収入済額は２．３５％増、収入率は０．０２ポイント減でした。 　第１款後期高齢者医療保険料の不納欠損額は２，１６５万円余、収入未済額は１億３，４１５万円余となってございます。 　次に、１８２ページ、１８３ページをご覧ください。歳出の総括になります。支出済額は１９３億１，４０３万９，８３８円となってございます。前年度比較で見ますと１８３ページ右下の表のとおり、支出済額は２．４１％増、執行率は０．０４ポイント増でした。１８２ページの下に記載がございますが、歳入歳出差引残額１億６，０３４万４，２２７円は、令和６年度へ繰り越しとなってございます。 　次に、２００ページ、２０１ページをご覧ください。令和５年度大田区介護保険特別会計事項別明細書総括の歳入になります。予算現額は５９７億２，５７０万６，０００円、収入済額は５９０億９，４１４万４，６９９円、前年度比較で見ますと、２０１ページ右下の表のとおり、収入済額は０．９５％増、収入率は０．８２ポイント増でした。 　第１款介護保険料の不納欠損額は１億２，７８７万円余、収入未済額は３億５，４５７万円余となってございます。 　次に、２０２ページ、２０３ページをご覧ください。歳出の総括になります。支出済額は５８６億６，５６６万２，８２７円、前年度比較で見ますと、２０３ページ右下の表のとおり、支出済額は１．７２％増、執行率は１．５５ポイント増でございます。 　２０２ページの下に記載のあるとおり、歳入歳出差引残額４億２，８４８万１，８７２円は、令和６年度へ繰り越しとなってございます。 　令和５年度各会計決算に関する、私からの説明は、以上です。

以上をもって、説明を終わります。 　本日は、これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 　　　　　　　　　　　　　　　午後２時４９分閉会