令和　７年　９月　　決算特別委員会

ただいまから、決算特別委員会を開会いたします。 　それでは、議題に入ります。 　本委員会の審査案件は、去る９月１６日の本会議で付託されました第１０４号議案から第１０７号議案に至る、令和６年度一般会計及び各特別会計決算の４件であります。 　それでは、審査に先立ち区長からご挨拶がございます。

令和６年度大田区各会計歳入歳出決算につきまして、決算特別委員会を設置し、集中的なご審査をいただくことに厚くお礼を申し上げます。 　令和６年度は、コロナ禍から回復し、成長と変革を遂げる区政の転換期として、大田区の新しいステージを始動させることを強く意識し、「新しいおおたの次代への架け橋となる予算～ＳＤＧｓ未来都市としての挑戦～」と位置づけ、私が区長として初めて編成した予算のもと、こどもたちが笑顔で元気に育つ明るい未来に向け、子育て世帯等への支援の充実や一人ひとりの学びを支える取り組みを進めてまいりました。 　また、首都直下地震をはじめ、災害に備える強じんなまちづくりや、誰もが個性を生かし、活躍できる共生社会に向けた施策などの積極的な施策展開を図るとともに、現下の課題と未来に向けた施策に重点的に財源を振り向けていくため、持続可能な財政運営にも十分配慮し、取り組んでまいりました。決算につきまして、何とぞご認定を賜りますようお願いを申し上げます。 　誠に簡単ではございますが、開会にあたってのご挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

これより付託議案の審査に入ります。第１０４号議案　令和６年度大田区一般会計歳入歳出決算、ほか３件を一括して議題といたします。議案の説明は、４件まとめて行います。 　それでは、理事者の説明を求めます。

それでは、私から令和６年度各会計決算について、ご説明を申し上げます。 　まず、決算書などの書類についてご説明をいたします。白い冊子の令和６年度大田区各会計歳入歳出決算書をご覧ください。 　１ページから２４ページまでが、第１０４号から第１０７号までの各議案で、地方自治法第２３３条の規定により調製したものでございます。表紙に記載がございますとおり、政令で定められた附属資料３点を掲載してございます。 　まず１点目、各会計歳入歳出決算事項別明細書は、２５ページからとなってございます。 　次に、２点目、各会計実質収支に関する調書が２０３ページからとなります。 　次に、３点目、財産に関する調書が２１３ページからでございます。 　また、併せて地方自治法第２４１条第５項に基づく各基金運用状況調書を２２９ページから掲載してございます。 　続きまして、うぐいす色の冊子、歳入歳出決算概要説明書は、科目別にまとめた決算書を補完するものとして、事業別に整理したものでございます。 　次に、地方自治法第２３３条第３項及び第２４１条第５項に基づく監査委員の意見書は議案とともに、また、同法第２３３条第５項に基づく主要施策の成果、そして、財政関係と事務事業実績関係としてまとめた資料は、タブレット型端末に配信しております。 　決算関係書類は、以上でございます。 　それでは、４件の議案についてまとめてご説明いたします。 　恐れ入ります、白い冊子、決算書の７ページをご覧ください。令和６年度大田区一般会計歳入歳出決算でございます。歳入決算額は、３，３６９億１，９２０万５，３３１円。歳出決算額は、３，３２４億３，９８８万５，２８３円。歳入歳出差引残額は、４４億７，９３２万４８円、うち財政基金繰入額は、７，７３２万４，０００円でございます。 　次に、２０５ページ、実質収支に関する調書をご覧ください。歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源、４３億２，４６７万３，０００円を差し引いた実質収支額は、区分５にありますとおり、１億５，４６４万７，４０８円となり、そのうち、地方自治法の規定に基づき、区分６のとおり、財政基金繰入額は、７，７３２万４，０００円となってございます。 　続きまして、恐縮ですけれども、８ページ、９ページにお戻りください。歳入の款項別に第１款特別区税から第２１款特別区債まで、予算現額、収入済額などを記載してございます。 　９ページの一番下、歳入合計をご覧ください。一番右側の欄、予算現額と収入済額との比較では、１５２億５，３８０万１，１０４円の減、収入率９５．６７％となりました。 　歳出は、１０ページ、１１ページに款項別に、第１款議会費から第１２款予備費まで、予算現額、支出済額などを記載してございます。 　１１ページの一番下、歳出合計をご覧ください。一番右側の欄、予算現額と支出済額との比較では、執行残額が１９７億３，３１２万１，１５２円、執行率９４．４０％となりました。 　次に、３２ページ、３３ページをご覧ください。歳入の事項別明細書の総括を記載してございます。令和６年度歳入を款別の構成比で見ますと、大きいものから第１０款特別区交付金、第１款特別区税、第１４款国庫支出金の順となっております。この上位三つの款で歳入全体の約７０％の構成率となってございます。 　前年度比較で見ますと、３３ページの右下の表のとおり、収入済額が６．５４％の増、収入率は、０．７９ポイントの減でございました。前年度に比べ減少した主なものは、第１９款繰越金が７億円余、第１４款国庫支出金が２億円余、それぞれ減となりました。増加した主なものは、第２１款特別区債が６０億円余、第１０款特別区交付金が４９億円余、第９款地方特例交付金が３４億円余、それぞれ増となりました。 　次に、３４ページ、３５ページをご覧ください。歳出の事項別明細書の総括となります。歳出の構成比は、大きいものから第３款福祉費、第２款総務費、第９款教育費の順となってございます。 　前年度との比較では、３５ページ右下の表のとおり、支出済額は６．２３％の増で、執行率は、１．０５ポイントの減でございました。減少した主なものは、第４款衛生費が１６億円余、第６款土木費が１０億円余、それぞれ減となってございます。増加した主なものは、第２款総務費が１０８億円余、第３款福祉費が６６億円余、第９款教育費が４１億円余、それぞれ増となりました。 　令和６年度の収入未済額及び不納欠損額並びに不用額などのある主な事業は、タブレット型端末に配信した、財政関係資料の番号３と１３に掲載してございます。 　次に、決算書２１３ページをご覧ください。大田区財産に関する調書を掲載してございます。 　２１４ページから２１９ページに公有財産を記載してございます。土地及び建物は、行政財産と普通財産に分けて記載してございます。 　次に、２２０ページから２２４ページに、取得価格が１００万円を超える物品を記載してございます。 　次に、２２５ページは、債権を記載してございます。令和６年度は、４億２，４７８万９，５１０円減少し、決算年度末現在高は、１１３億３，６８３万３，３８８円となりました。 　２２６ページから２２７ページは、基金を積立基金と運用基金に分けて記載しております。積立基金は、２２６ページの中ほど、小計欄にありますように、令和６年度末現在高は、１，２２３億６，１３６万７０２円で、前年度末との差引額は、５３億２，４２７万６，１６２円の減となってございます。減少した主な基金は、財政基金、公共施設整備資金積立基金でございます。積立基金１４本、運用基金３本を合わせまして、決算年度末現在、１，２７８億７，１３６万７０２円でございます。 　次に、令和６年度の主要施策の成果についてでございます。タブレット型端末に配信いたしました、令和６年度主要施策の成果の２ページから新おおた重点プログラム事業の主な事業を分野別に掲載してございます。 　７ページ以降、施策ごとに令和６年度の取り組み内容及び決算額を掲載しております。 　一般会計についてのご説明は、以上でございます。 　続きまして、令和６年度各特別会計決算について、ご説明いたします。 　決算書の１３６ページ、１３７ページをご覧ください。令和６年度大田区国民健康保険事業特別会計事項別明細書総括の歳入でございます。予算現額は、６８０億１，９３０万３，０００円、収入済額は、６６１億６，４３４万２，６６２円、前年度比較で見ますと、１３７ページ右下の表のとおり、収入済額が２．１０％減、収入率は、０．２４ポイントの減でございました。 　第１款国民健康保険料の不納欠損額は、８億６，９７０万円余、収入未済額は、３０億６，９８２万円余となってございます。 　１３８ページ、１３９ページをお開きください。歳出の総括になります。支出済額は、６５６億１，７４１万９，１６６円、前年度比較で見ますと、１３９ページ右下の表のとおり、支出済額は、２．３％減、執行率は、０．５１ポイント減でございます。 　１３８ページの下に記載のとおり、歳入歳出差引残額、５億４，６９２万３，１９６円は、令和７年度へ繰越しとなってございます。 　次に、１６２ページ、１６３ページをご覧ください。令和６年度大田区後期高齢者医療特別会計事項別明細書総括の歳入でございます。予算現額は、２０７億２，５７１万７，０００円、収入済額は、２０７億６，９８９万７５７円、前年度比較で見ますと、１６３ページ右下の表のとおり、収入済額は、６．６５％増、収入率は、０．１２ポイント減でございました。 　第１款後期高齢者医療保険料の不納欠損額は、１，９２０万円余、収入未済額は、１億５，５３７万円余となってございます。 　１６４ページ、１６５ページをご覧ください。歳出の総括になります。支出済額は、２０６億１，１３８万４５９円となってございます。前年度比較で見ますと、１６５ページ右下の表のとおり、支出済額は、６．７２％増、執行率は、０．０６ポイント減でございました。 　１６４ページの下に記載がございますが、歳入歳出差引残額、１億５，８５１万２９８円は、令和７年度へ繰越しとなってございます。 　次に、１８２ページ、１８３ページをご覧ください。令和６年度大田区介護保険特別会計事項別明細書総括の歳入になります。予算現額は、６１７億４，７３５万２，０００円、収入済額は、６１３億２，９２４万４，１３０円、前年度比較で見ますと、１８３ページ右下の表のとおり、収入済額は、３．７８％増、収入率は、０．３８ポイント増でございました。第１款介護保険料の不納欠損額は、１億１，２５７万円余、収入未済額は、３億６，１７５万円余となってございます。 　１８４ページ、１８５ページをご覧ください。歳出の総括となります。支出済額は、５９９億２，９７３万１，９４９円、前年度比較で見ますと、１８５ページ右下の表のとおり、支出済額は、２．１５％増、執行率は、１．１７ポイント減でございます。 　１８４ページの下に記載のとおり、歳入歳出差引残額、１３億９，９５１万２，４８１円は、令和７年度へ繰越しとなってございます。 　令和６年度各会計決算に関する私からの説明は、以上でございます。

以上をもちまして、説明を終わります。 　本日は、これをもって決算特別委員会を閉会いたします。 　　　　　　　　　　　　　　　午後２時４９分閉会