// 発言者（23名）
// 発言（139件）
それでは、ただいまから予算特別委員会を開会いたします。 会議録署名委員を御指名申し上げます。入江委員、小林ひろみ委員、よろしくお願いいたします。 ───────────────────◇────────────────────
本委員会に付託されました案件は、第２４号議案、令和６年度豊島区一般会計予算、第２５号議案、令和６年度豊島区国民健康保険事業会計予算、第２６号議案、令和６年度豊島区後期高齢者医療事業会計予算、第２７号議案、令和６年度豊島区介護保険事業会計予算、第３４号議案、令和６年度豊島区一般会計補正予算（第１号）、以上５件でございます。 審査に先立ちまして、小委員会の報告をいたします。 本委員会の運営については、２月１６日及び２１日の小委員会で協議いたしましたので、その結果を議会総務課長より報告をしていただきます。
それでは、議会ポータルに掲載をさせていただきました資料を御覧いただきたいと存じます。座席表の案、座席表、委員発言持ち時間表の案、日程表の案、申合せ事項の案でございます。 最初に、座席表の案について説明をいたします。小委員会において各会派の座席の位置について御協議をいただきまして、その結果を座席表案に記載しております。会派に属さない委員の座席の位置については、残った席の中から選択をいただくこととなりました。小委員会終了後、各会派の個人の座席表を届け出いただき、整理したものが次の資料でございます。委員の氏名が入った座席表になります。座席につきましては、記載のとおりでございます。 続きまして、次の資料、委員発言持ち時間表の案でございます。表の下の米印、算出根拠でございますが、委員数が１８人、審査時間は午前１０時から午後４時までの６時間、休憩時間はおおむね正午からの１時間、午後に２０分間の合計１時間２０分でございます。したがいまして、１日当たりの実質審査時間は、休憩時間を差し引いた４時間４０分、２８０分でございます。これに基づきました発言持ち時間を表に記載しております。表を御覧ください。委員お一人の持ち時間は１２分でございます。自民党豊島区議団は４人で４８分、公明党は４人で４８分、立憲・れいわは３人で３６分、都民ファーストの会・国民は２人で２４分、日本共産党は２人で２４分、維新・無所属は２人で２４分、無所属元気の会がお一人で１２分、委員合計１８人で２１６分に自由質疑時間６４分を加えまして、合計２８０分でございます。 続きまして、次の資料、日程表の案を御覧ください。１日目となる３月４日、本日は１０時に開会し、記載のとおり、委員会の運営、小委員会の報告をただいま行っているところでございます。この後、予算の総括説明、質疑でございます。休憩を挟み、一般会計及び補正予算（第１号）の説明、休憩を挟みまして、３特別会計の説明となります。２日目から５日目までの４日間は、款別の審査でございます。それぞれの日にちの最初に質疑を行う会派に網かけをしてございます。 明日３月５日火曜日の２日目は、議会費、政策経営費、総務費でございます。この日は自民党豊島区議団から始まりまして、１０時から１０時４８分まで、公明党が１０時４８分から１１時３６分まで、立憲・れいわが１１時３６分から１２時１２分まで、ここで６０分間のお昼の休憩を挟みまして、都民ファーストの会・国民が１３時１２分から１３時３６分まで、日本共産党が１３時３６分から１４時まで、維新・無所属が１４時から１４時２４分まで、無所属元気の会が１４時２４分から１４時３６分まで、ここで２０分間の休憩を挟みまして、１４時５６分から１６時までが自由質疑となります。 ３日目の３月７日木曜日は、区民費、福祉費、衛生費でございます。公明党から始まりまして、以下、記載の順番となります。 ４日目の３月８日金曜日は、環境清掃費、都市整備費でございます。立憲・れいわから始まりまして、以下、記載の順番となります。 ５日目の３月１１日月曜日は、文化商工費、子ども家庭費、教育費でございます。都民ファーストの会・国民から始まりまして、以下、記載の順番となります。 なお、この日は、池袋本町小学校の児童が予算特別委員会の傍聴にいらっしゃいます。時間帯は、午前１１時から１２時までの間を予定してございます。６年生児童１３６名が１クラス３４名のクラス単位で４クラス、順番に議員協議会室に入り、傍聴します。傍聴時間は、１クラス１０分から１５分程度を予定しております。傍聴待ちの児童につきましては、議場におきましてモニターにて委員会を傍聴しながら待機しております。当日は、座席の一番後ろから３列の机、椅子を撤去し、別途、パイプ椅子を設置します。また、後ろから４列目を議員傍聴席とさせていただきます。児童がスムーズに出入りできるように準備をいたします。 また、この日は、３月１１日は、東日本大震災が発生した日でございます。区においては、震災の発生時刻の午後２時４６分に黙祷が行われる予定ですが、その時間帯が委員会の休憩時間中の予定であるため、委員会として午後２時５６分の委員会再開前に黙祷を行うことといたしました。理事者の皆様におかれましても、御協力をお願いできればと存じます。 ６日目の３月１２日火曜日は、午前１０時から一般会計歳出の議会費から衛生費までの補足質疑、１２時から１３時３０分までの休憩を挟みまして、環境清掃費から教育費までの補足質疑で、１５時３０分までの予定でございます。 ７日目の３月１３日水曜日は、午前１０時から一般会計歳出の公債費以降の質疑、一般会計歳入の質疑、休憩を挟みまして、３特別会計の質疑となります。 ８日目の３月１４日木曜日は、午前１０時から全部の補足質疑でございます。 最終日の９日目、３月２１日木曜日は、１３時３０分から意見開陳を行い、採決という流れでございます。 なお、視察の実施はございません。 また、特別会計についてでございますが、本日１日目の説明は議案番号順に行い、７日目の３月１３日の質疑につきましては、３特別会計を一括して行うこととなりますので、よろしくお願いいたします。 次に、次の資料、申合せ事項の案を御覧ください。読み上げをさせていただきます。令和６年第１回定例会、予算特別委員会申合せ事項（案）。１、審査方法について、各会派持ち時間と自由質疑時間を併用する時間制を採用する。２、座席について、別紙座席表のとおりとする。３、開会時刻について、午前１０時開会とし、告知は３分前とする（放送する）。４、発言順序について、別紙日程表の順番で行う。５、発言方法について、「委員長」と言って挙手、委員長の指名により発言する。理事者においては、職名を告げ、委員長の指名で、原則として起立し、発言する。６、質疑方法について、原則として一問一答方式とする。なお、円滑な進行を図るため、質疑、答弁については、委員、理事者において十分配慮する。７、資料要求について、可能な限り事前に要求する。原則として要求した委員に渡す。８、会派持ち時間に余りが生じる場合、自由質疑時間に繰り入れる。９、発言者不在の場合、繰り上げ、自由質疑時間に繰り入れる。１０、対象理事者不在の場合、自由質疑時間の中で最優先とする。１１、自由質疑の際の関連質問について、委員長の運用に任せる。１２、質疑終了予告について、３分前、１分前及び終了時にブザーにより告知する。 小委員会で決定された事項の報告は以上でございますが、本日と最終日、３月２１日の委員会で事務局職員が区議会だより用の写真撮影を行わせていただきますので、御了承いただきたいと存じます。 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
以上、小委員会の決定どおり運営してまいりますので、御協力お願いいたします。 なお、本委員会は、先ほどの審査日程に従い、審査を進めてまいりますので、明日以降の開会通知につきましては省略させていただきます。 次に、本日の運営でございます。総括説明及び質疑については、できれば午前中に終わらせ、午後は一般会計及び一般会計補正（第１号）、３特別会計の説明といたしたいと存じますので、御協力のほどよろしくお願いいたします。 なお、一般会計及び一般会計補正（第１号）、３特別会計の説明は、関係理事者のみの出席で行います。 ───────────────────◇────────────────────
これより審査に入ります。 それでは、総括説明をお願いいたします。
令和６年度豊島区一般会計予算について御説明いたします。
財政課長、着座で結構でございますので。
ありがとうございます。座って説明させていただきます。 それでは、予算書の５ページをお願いいたします。第２４号議案、令和６年度豊島区一般会計予算でございます。 ７ページをお願いいたします。令和６年度豊島区一般会計の予算は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１，５２９億３，５０８万２，０００円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。第２条、地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、第２表、債務負担行為による。第３条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる特別区債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、第３表、特別区債による。第４条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、１００億円と定める。第５条、地方自治法第２２２条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）各項に計上した報酬、給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に、過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。提出日、提出者、区長名でございます。 次の８ページから１０ページまでは歳入歳出予算の総括概要でございますが、後ほど予算説明書の総括表で御説明いたします。 １２ページをお願いいたします。１２ページ、第２表、債務負担行為です。１番、豊島区公式ホームページ再構築関係経費、令和６年度から令和７年度まで、７，１８０万円の限度額、２番、区民ひろば高南第二複合施設大規模改修経費、令和７年度、３億３，４５０万円の限度額、３番、区民ひろば清和複合施設改築事業経費、令和７年度、９億７，４３０万円の限度額、４番、区民ひろば池袋本町解体事業経費、令和７年度、８３０万円の限度額、５番、区税賦課事務経費、令和６年度から７年度まで、２，８１０万円の限度額、６番と７番は利子補給でございます。８番、トキワ荘マンガミュージアム駐車場用地賃貸借経費、令和７年度から令和１０年度まで、４，５６０万円の限度額、９番、総合体育場複合施設整備事業経費、令和７年度、２億２１０万円の限度額、１０番、千早地域文化創造館改築事業経費、令和７年度、１億１，３９０万円の限度額、１１番、千早図書館改築事業経費、令和７年度、６，０４０万円の限度額、１２番、上池袋図書館大規模改修経費、令和６年度から７年度まで、１０億１，８００万円の限度額、１３番、直営車両事業経費、令和６年度から８年度まで、２，５４０万円の限度額、１４番、高齢者福祉施設大規模改修経費、令和７年度、２億９，３７０万円の限度額、１５番、公害補償・大気汚染医療費助成システム導入事業経費、令和７年度、５３０万円の限度額、１６番、放置自転車管理システム入替え事業経費、令和７年度から令和１１年度まで、１，９５０万円の限度額、１７番、南長崎自転車保管所倉庫賃貸借経費、令和７年度から令和１１年度まで、３，２８０万円の限度額、１８番、立教通り整備事業経費、令和７年度から８年度まで、８億１，７００万円の限度額。 １３ページでございます。１９番、都市計画道路補助第１７６号線整備事業経費、令和７年度から令和８年度まで、１億２，１００万円の限度額、２０番、橋梁・道路構造物定期点検事業経費、令和７年度、２，７３０万円の限度額、２１番、小学校大規模環境整備事業（南池袋小学校冷暖房賃貸借経費）、令和７年度から令和１１年度まで、１億１，７００万円の限度額、２２番、小学校大規模環境整備経費（普通教室空調改修及び高南小学校照明改修事業経費）、令和６年度から令和７年度まで、２億２，９１０万円の限度額、２３番、千川中学校改築事業経費、令和７年度から令和９年度まで、８４億６，９００万円の限度額、２４番、朋有小学校別棟賃貸借経費、令和６年度から令和１０年度まで、７億２，６００万円の限度額、２５番、高南小学校別棟整備事業経費、令和６年度から令和７年度まで、２億６，０８０万円の限度額、それぞれ債務負担行為を設定いたします。 その下の２段は、令和５年度予算にて債務負担行為を設定した土地開発公社に対する債務保証、用地取得費を参考に記載しております。 次に、１４ページをお願いいたします。第３表、特別区債です。１番、区民ひろば等改築事業、２億４，２００万円、２番、区民ひろば等大規模改修事業、８億８００万円、３番、高南保育園改築事業、６億３００万円、４番、保育園大規模改修事業、４億９，６００万円、５番、橋梁の整備事業、７億７，８００万円、６番、新中学校建設事業、１４億４，７００万円、以上、合計４３億７，４００万円の起債限度額となります。 起債の方法等でございますが、利率につきましては、年６．０％以内となっておりますが、直近の状況では、借入先、あるいは償還期間にもよりますが、おおむね０．２から１．５％の範囲で推移しております。 続きまして、３６ページまでお進みください。３６ページ、歳入でございます。歳入は、２０の款にわたっております。 第１款特別区税３５８億１，７１０万４，０００円、第２款地方譲与税４億５，６００万円、第３款利子割交付金１億２，３００万円、第４款配当割交付金６億５，５００万円、第５款株式等譲渡所得割交付金４億７，６００万円、第６款地方消費税交付金８０億７００万円、第７款環境性能割交付金１億２，６００万円、第８款地方特例交付金１億１，４００万円、第９款特別区交付金３７９億円、第１０款交通安全対策特別交付金２，３００万円、第１１款分担金及び負担金１１億２，３７８万６，０００円、第１２款使用料及び手数料３３億１，２０９万３，０００円、第１３款国庫支出金２９８億３，０８０万９，０００円、第１４款都支出金１３３億９，０８８万５，０００円、第１５款財産収入６億４，７０３万４，０００円、第１６款寄附金３，５０６万５，０００円、第１７款繰入金１１９億６，５４４万円、第１８款繰越金は科目存置でございます。第１９款諸収入４５億５，８８６万５，０００円、第２０款特別区債４３億７，４００万円の計上でございます。 以上、歳入の合計は１，５２９億３，５０８万２，０００円となるものでございます。 ３８ページをお願いいたします。歳出でございます。歳出は、１３の款にわたってございます。 第１款議会費６億７，２３３万１，０００円、第２款政策経営費７９億８，６０６万８，０００円、第３款総務費８０億２，１６９万１，０００円、第４款区民費１５２億１０５万２，０００円、第５款文化商工費７３億７，８１９万３，０００円、第６款環境清掃費５６億３，２８１万３，０００円、第７款福祉費３２０億７，９０１万２，０００円、第８款衛生費５２億６３３万６，０００円、第９款子ども家庭費３４４億７，７５７万４，０００円、第１０款都市整備費２１５億６，１４６万円、第１１款教育費１２６億４，４６０万４，０００円、第１２款公債費１８億７，３９４万８，０００円、第１３款予備費２億円の計上でございます。 以上、歳出の合計は１，５２９億３，５０８万２，０００円となります。 一般会計予算の総括説明は以上となります。御審査のほど、よろしくお願い申し上げます。
説明が終わりました。 質疑を行います。
皆様、改めまして、おはようございます。自民党豊島区議団を代表して総括質問をさせていただきます。 このたびの予算委員会では、芳賀竜朗委員長、松下創一郎委員、有里真穂委員、そして私、竹下ひろみの４名で臨ませていただきます。高際区長、天貝、上野両副区長、そして金子教育長をはじめ、理事者の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 では、早速質問に入らせていただきます。 令和６年度当初予算は、高際区長が区長に就任されて初めての当初予算編成となりました。予算内示会などで予算の概要について、るる説明受けてまいりましたが、高野前区長の路線を継承しながらも、新体制の意気込みを感じますし、一味加わったという感がいたします。高際区長が就任されてからの１年間に様々な経験や思い、区民の声を踏まえて、政策に落とし込まれた予算となっているのではないかと思います。 そこで、改めて６年度の当初予算案の特徴についてお聞かせをいただきたいと存じます。
予算の特徴について御回答いたします。 特徴につきましては、大きく分けて３つあるというふうに考えてございます。 特徴の１つ目でございます。積極的な予算編成による過去最大規模の予算でございます。今回の予算におきましては、区民の声をしっかりと聴き、考え抜くということで、新規拡充事業を大幅に充実してございます。また、計画的な施設更新などのため、投資的経費の増加などによりまして、過去最大規模の予算となっているところでございます。 特徴の２つ目といたしましては、さらに区民視点を重視した予算でございます。区民提案制度により選定されました６つの事業をはじめといたしまして、防災・治安分野、子育て分野、福祉分野、教育分野において新規拡充事業を強化し、子どもから高齢者まで区民視点により重視、区民視点をより重視した予算となってございます。また、職員数のほうを増加、増員いたしまして、区政を推進する体制を強化しているところでございます。 特徴の３つ目といたしましては、財政調整基金や起債等を活用した予算編成でございます。特別区財政調整交付金は、法人住民税と固定資産税の増などによりまして４３億円の増となる過去最大の７３９億円を計上しておりますが、その一方で、世代間の住民負担の公平を図るための特別区債といたしまして、千川中学校や西巣鴨橋の整備を目的に４４億円の特別区債を計上するとともに、４年連続となる財政調整基金の繰入金５７億円を計上することで、臨時的な歳出の増加に伴いましても、安定的な区民サービスの提供を図っているところでございます。
今の御答弁の中にもありましたように、過去最大の予算規模となったことは、今回の大きな特徴の一つであるというふうに思います。予算規模が１，５２９億円になった要因についてもう少し詳しくお聞かせいただければと思いますが、過去最大となった要因について、区はどのように分析をされておりますでしょうか。
予算規模が最大となった要因につきましては、まず１点目は、新規拡充事業の充実でございます。本区が独自に実施する出産費用の無償化など、子育て施策の充実をはじめといたしまして、新規拡充事業は前年度比２倍を超える８４億円を計上しているところでございます。 ２点目は、投資的経費の増加でございます。千川中学校の改築など、区民に身近な区有施設の更新とともに、池袋の都市再生を着実に進めるため、投資的経費は前年度比７１億円増となる２４８億円を計上しているところでございます。 要因の３点目といたしましては、人件費の増加でございます。区が取り組まなければならない行政課題は年々増加しているとともに、かつ多様化、複雑化してきております。このような状況におきましても的確に対応するため、大幅な職員採用数の増加とともに、会計年度任用職員への勤勉手当の支給などの処遇改善、あるいは、地方公務員の定年が２年ごとに１歳ずつ引き上げられているところでございますが、来年度は２年に一度となる退職手当の支給対象者の増などがございます。こういったことによりまして、人件費は対前年度比２４億円増の２６６億円を計上しているところでございます。
ただいまの御答弁では、新規拡充事業の充実、そして、投資的経費の増加、人件費の増加とありました。加えて、人件費に限りませんけれども、区が取り組まなければならない行政課題は年々増加しているというふうに私も思っておりますし、確かに行政課題は年々増加して、多様化、複雑化もしております。これは私ども自民党としても共通の認識を持っているところでありますが、財源には限りがありますから、政策の内容を精査して、優先順位をつけていかなければなりません。しかし、この精査は大変な作業だというふうに思っています。喫緊の課題に解決するための政策、中長期的な観点からの政策など、政策は多岐にわたります。その政策に優劣をつけていくのは大変難しいと思いますし、やみくもに成果のあるなしだけで直ちに事業をストップするというのも判断の分かれるところではないかと思います。しかしながら、新規事業が増えていく中では、早い段階で政策の評価をしていかなければなりません。スクラップ・アンド・ビルドをどのタイミングで行うのか、誰がどのように判断するのかも重要となってまいります。 そこで伺いますが、事業の見直し、スクラップ・アンド・ビルドについて、区の考え方をお聞かせいただければと存じます。
予算編成に当たりましては、スクラップ・アンド・ビルドをはじめといたしまして、絶えず事業の見直しを行っていくことが大変重要であると認識しております。新規拡充事業の査定に当たりましては、社会情勢の変化、区民ニーズの変化、さらに国や東京都、他自治体の施策への対応など、区を取り巻く状況の変化等を踏まえまして、厳しく精査を行った上で予算計上をしております。 一方で、こうした変化は既存事業においても必要性や緊急性における変化が生じることから、こうした変化を見逃さずに、既存事業も見直していくことが財政の肥大化を抑制する上で大変重要であると考えております。政策経営部を中心といたしまして、次年度予算編成における既存事業の精査や行政評価、そして、委員御指摘のスクラップ・アンド・ビルド、これも実施しておりますが、各部局においても所管する事業をしっかりと精査していくことが重要であると認識しております。
ありがとうございます。社会状況に鑑みて、この変化を的確にキャッチをして、そして、スクラップ・アンド・ビルドに努めていただきたいというふうに思っています。 将来の区民ニーズに応えられるようにするには、区財政が安定していなければなりません。それには、歳入の安定的な確保は重要な観点であります。我々自民党は常々、歳入確保につながる政策は積極的に行うべきと発言してまいりました。財政難を二度と繰り返さないということで、近年では４つの公園、あるいはネーミングライツなど、民間企業と連携し、稼げる自治体を目指し、さらにまちのにぎわいを創出するための仕掛けとなる政策に注力してきたと思っています。投資的経費は、１つは、人口の増加や税収増加等、歳入の確保につながる政策であること、そして２つ目に、インフラ整備や待ったなしの学校改築など区民の生活や幸せに直結する政策については積極的に進めるというふうに考えています。そのための政策実現の手段として起債や財政調整基金を活用することは、一概に否定するものではありません。また、このたびの予算案の中にあるような出産支援や子育て施策等、区独自の政策については一般財源を持ち出しで対応することも必要だと考えています。一方で、国や東京都に対して働きかけ、様々な補助金を活用して特定財源を引き出すことや、あるいは児童相談所事業など東京都との財政調整交付金の配分割合の見直しなど、遅々として進まない課題解決のために、２３区の区長会や高際区長の東京都出身という強みを生かして積極的に働きかけていただきたいと考えますが、区の認識をお聞かせいただければと思います。
新規事業、あるいは既存事業を含めまして、あらゆる事業を実施する際には、特定財源には細心の注意を払い、国や東京都の補助金を最大限に活用し、本区の一般財源の充当を極力抑えることに努めてきているところでございます。既存の補助金を活用するとともに、補助金の対象となっていない事業につきましては、区長会とも連携して、国あるいは東京都に対して毎年要望活動を行っているところでございます。 特別区財政調整交付金の配分割合の見直しについては、現在、都区間で協議を進めているところでございますが、現在、５５．１％である特別区側の割合、これをより多く上乗せできるよう、特別区が連携して東京都に働きかけていく必要があり、豊島区としても様々な会議体を通してもう声を上げてきているところでございます。東京都とのつながりを生かしながら、特別区側の意見が実現できるよう、しっかりと働きかけていきたいというふうに考えてございます。
今後も国や東京都に積極的に働きかけをしていただけるという御答弁をいただきました。大変期待しておりますので、よろしくお願いをしたいと存じます。 さて、質問の内容を少し戻しますけれども、令和６年度当初予算案においては、４年連続で財政調整基金を活用した予算編成となりました。この基金繰入れが増加した要因の一つとして投資的経費の増大があると思いますが、先ほどから申し上げているように、未来の豊島区への投資のため、投資的経費にもしっかりと予算をつけていただきたいと思っています。やみくもに基金を取り崩すことなく、計画的に将来の見通しを持って基金を活用していくことも大切だと考えています。また、計画的に基金を活用した中で、年度間の平準化を図りながら、区財政を運営していただきたいとも考えています。 そこで伺いますが、４年連続で財政調整基金を活用する予算となったことへの区の認識と、６年度の投資的経費が約７０億円増加した理由と、令和７年度以降の投資的経費の見込みについてもお聞かせをいただきたいと存じます。
令和６年度予算におきまして、財政調整基金を活用することとなりました主な理由といたしましては、臨時的な歳出である投資的経費の増加、これが一般財源ベースでは大体１３億ございますが、投資的経費への増加への対応、これに加えまして、国が進めるシステムの標準化への対応、大体これが１３億円というふうに見込んでございます。さらには、国の定額減税による一時的な特別区民税歳入の減少への対応、これが大体１２億円というふうに考えてございます。こういったことに対する対応によりまして、基金の繰入額が増えてきているような状況でございます。しかしながら、今申し上げたような歳出につきましては、いずれも臨時的な経費への対応となってございまして、適切な財政調整基金の活用であるというふうに考えてございます。 令和５年度末の全ての基金の残高、足し上げますと、５００億円台になるというふうに見込んでございます。今後も計画的な基金の活用を図っていくことで、安定的な財政運営を行ってまいりたいというふうに考えます。 また、令和６年度当初予算におきまして、投資的経費が増となった主な要因といたしましては、例えば千川中学校複合施設の改築、これで２１億円の計上、南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発で１６億円の計上、西巣鴨橋の整備、これで１３億円の計上、こういったことによるものでございます。 今後の投資的経費につきましては、現時点での推計では、令和７年度は約４４０億円、その後も令和８年度、あるいは９年度も投資的経費は３００億円台になるのではないかというふうに見込んでいるところでございます。このように投資的経費が高止まり傾向となるため、基金、あるいは起債を活用した計画的、かつ、これまで以上に慎重な財政運営を行っていく必要があるというふうに考えてございます。
これからも投資的経費は増大していく、一定程度の事業の中で高止まりという言葉もございましたけれども、それにしても、本当に大きな金額がこれから投資的経費で使われていくということでありますので、その事業を先延ばしすることのないように進めていただきたいというふうに考えています。そのためには、先ほど来申し上げていますけれども、起債や基金の戦略的な活用や特定財源の有効活用は必要不可欠と考えています。しかしながら、繰り返しになりますが、区民ニーズに応える、そして、その区民ニーズが真に区に必要な政策なのかということを、実施する前に、その見極めもしなければいけない、これも行政の大切な役割だと考えています。政策を大きく広げていく一方で、事業の不断の見直し、スクラップにも果敢に取り組まれていっていただきたいと考えています。そして、基幹歳入の動向にも留意しつつ、身の丈に合った安定的な財政運営を堅持していただきたいと考えています。 今回、高際新体制の意気込みを感じる予算案でございます。我々自民党も、一念通天の気持ちで審査に臨ませていただきたいと存じます。そして、区民の幸福を政策で増大できるように、ウエルビーイングの視点を持って議論してまいりたいと存じます。 そこで最後に伺いますが、高際区長の６年度当初予算にかける意気込みを改めてお聞かせいただき、自民党の総括質問とさせていただきます。よろしくお願いをいたします。
意気込みということで、一言申し上げたいと思います。 課長も答弁させていただきましたけれども、来年度の予算は区民による事業提案制度の実施はじめ、区民の声をもう徹底的に聴こうということで、考え抜いて編成をしております。本区独自でやるべきことというのは、もう積極的に組んでおります。出産費用の実質無償化、各会派からも御要望いただいておりましたけれども、私としても４月から始めたい。給食費の無償化も継続をしたい。そして、多子世帯についても、幼稚園の給食費など経済的な負担軽減も図りたいですし、それから、企業主導型保育施設をはじめ、認可外の保育施設への御支援も始めたいと思っております。また、これまで所管課の思いはありましたけれども、なかなかできてなかった障害児の支援にもきめ細かに対応ができ得る予算となっていると思っております。そうした結果、過去最大規模となりました。竹下委員からも御指摘をいただきましたけれども、過去最大規模であるからこそ、やっぱりこれからの永続的な区政運営を考えますと、スクラップも必要ですし、また、それは既存事業のみならず、新規の事業についても、本当にこれがニーズに合っていたのか、もっといいやり方があるんじゃないかなども速やかに私は見直さなければいけない、検証しなければいけないという気持ちでおります。また、そのためには、常に職員には言っていますけれども、自分自身が自分事として考え抜いて、本当に役立っているかというのを真摯に見なきゃいけないというつもりで、予算が通った後は、もう速やかに検証、実施とともに検証するというような姿勢で臨みたいと思っております。 また、今後の財政の見通しについては、御答弁もさせていただきましたけれども、投資的経費の増加で財政規模が膨らむ見込みでございます。この点については、基金や起債を活用した計画的な財政運営を行っていく考えでございます。財政の膨張や硬直化を招かないように、人についても、必要な人数は配置しますけれども、人件費の膨張、そして、扶助費の動向にも注視をしたいと思います。当然ながら、経常収支比率、貯金と借金のバランスは常に把握をしながら、中長期にわたって持続可能な財政運営、単年度で過去最大規模になった今こそ、そこについては身を引き締めて取り組んでいきたいと思います。 ───────────────────◇────────────────────
ここで一つお諮りをいたします。傍聴の方から撮影・録音の承認願が提出されております。いかがいたしましょうか。 「異議なし」
それでは、承認をいたしますが、撮影・録画場所は傍聴席からとし、フラッシュの使用はなさらないようお願いをいたします。 ───────────────────◇────────────────────
それでは、質疑を続けます。 公明党さん。
皆さん、おはようございます。いよいよ今日から予算委員会の質疑が始まるということで、私が公明党を代表いたしまして総括の質疑をさせていただきます。 公明党の今年度の、今回の予算委員会は、西山陽介副議長、そして、高橋佳代子副委員長、北岡あや子委員、で、私、根岸光洋の４名で臨ませていただきます。正副委員長の公正公平な采配をどうぞよろしくお願い申し上げます。そしてまた、区長さんはじめ、理事者の皆様、どうぞよろしくお願い申し上げます。 質問に入る前に、１月１日の能登地震でお亡くなりになられた方に改めまして心よりお悔やみを申し上げます。また、被災された皆様にお見舞いを申し上げる次第でございますし、今、ボランティア、様々含めた関係者の皆様、全力で復興に当たっていることに対しまして、心より敬意を表する次第でございます。一日も早い復興、また日常が取り戻せるようお祈りを申し上げる次第でございます。 それでは、質問に入らさせていただきます。 まず、身の丈に合った予算編成についてお伺いをさせていただきます。 令和６年度予算は、過去最大規模となる１，５２９億円という積極的な予算編成となりました。人件費、事業費、投資的経費、それぞれが増加をしておりますが、中でも投資的経費の増加の影響が多いというふうに考えております。また、今後、持続可能な財政運営を行っていくためにも、歳入の規模をしっかりと踏まえて、その中でやりくりをしていく身の丈に合った予算編成でなければならないということでございます。この点について、まず、区の考えをお聞かせください。
身の丈に合った財政運営を継続していくためには、当該年度の経常的な歳入により、その年の経常的な歳出を賄うことが財政運営の基本であるというふうに考えてございます。これを令和６年度当初予算に当てはめてみますと、経常的な一般財源歳入が約８３０億円、これに対しまして、経常的な歳出に充当している一般財源が７９０億円となってございます。そのため、令和６年度当初予算におきましては、身の丈の範囲内で予算が組めているものと考えてございます。 ただ、そうはいっても、経常的な一般財源であります特別区民税、あるいは財政調整交付金といった本区の基幹歳入につきましては、景気の変動などによりまして大きく増減してきた経過がございます。そのため、身の丈に合った財政運営であるかどうかは、常にこういった歳入環境に留意していく必要があると考えてございます。また、投資的経費の年度間の増減への対応といたしましては、投資的経費の今後の見通しをしっかりと推計していくとともに、その財源につきましては、一般財源を充当するのか、あるいは基金、さらには起債といった様々な財源対策を計画的に行うことで、財政面での年度間の平準化を図っていきたいと考えてございます。
今、身の丈に合った予算編成となっていることが確認できました。しかしながら、近年、本区の予算規模は年々増大をしている状況にあると思います。必要なことに対して予算をしっかりつけて、区民サービスを充実させていくことは重要なことでございます。また、その一方で、本区がかつて経験したような財政危機には陥らないようにしなければならないと思います。やるべきことをやりながら、同時に効果的に事業を展開することにより、予算規模を単純に増大させない工夫が必要であると思いますが、区としてこの予算を膨張させない取組、こういうことについてはどういうお考えがあるのかお聞かせください。
身の丈に合った予算編成を継続していくためには、新たな事業を実施する際には、考え抜いて、もっと効率的、効果的に行うことできないか、そういったことを考えるとともに、また、これまで行ってきた既存の事業につきましても、しっかりと見直しをしていく必要があるというふうに考えてございます。そのため、スクラップ・アンド・ビルドの考え方のさらなる徹底、あるいは行政評価を活用した予算編成を行いつつ、既存事業につきましても事業の統合、あるいはより効果的な執行によるコスト削減などを継続していくことによりまして、令和７年度以降についても身の丈に合った予算編成となるよう努めてまいりたいというふうに考えております。
身の丈に合った予算編成を実現する手段の一つとして、今も御答弁がございましたけど、事業の見直しのほかにも、より効果的な行政運営を目指していくことが有用だと考えております。 ここからは少し組織編成、または人材ということに少し視点を置いて質問させていただきたいと思っております。 限られた人員によって、多様化、複雑化する行政課題に迅速に対応するためには、それを可能とする組織体制がとても重要であると、このように考えております。本定例会では、平成２９年以来、７年ぶりとなる組織条例の改正についての議案が提出をされております。ここで改めて、行政課題に的確に対応する組織とはどうあるべきなのかということについてお考えをお聞かせください。
御指摘のとおり、行政課題は多様化、複雑化の一途をたどっていると認識しております。今や単独の部署で対応できる課題は限られており、役割を分担しながらも、部署同士が連携、協力し合い、柔軟に対応していかなければ、近年の行政課題に対応することは難しいと考えております。これまで本区では、スタッフ職担当課長制やグループ制を導入することで、課レベルでの縦割りの解消に努めてまいりました。今後は、部レベルにおいてもプロジェクトチームや課題対応型の会議を運営することで横串を通してまいりましたが、今後はさらに複数の部が一致団結して課題解決に取り組む体制を構築していく必要があると認識しております。 また、児童相談所の移管など、本区が取り組むべき行政の範囲は年々拡大していることから、職員数を増員し、区政を推進する体制強化を図ってまいりたいと考えております。
この組織編成の改正案の中で、特に私どもが思うところがあるので、質問させていただきたいんですが、部単位の改正として、今回、初めての名称なのかとは思うんですが、区長補佐担当部長の設置があると。また、保健福祉部が分割されるということが示されました。これは、保健福祉部は２３区でもかなりの多くの区が既に分割されていると伺っていますので、その意図は大まかに分かるんですが、今回の改正によって、この区長補佐担当部長、または保健福祉部の分割というのはどういうふうになっていくのか、また、それを改正する意図というのは、その辺のことについてお伺いしたいと思います。
区長補佐担当部長につきましては、区長のトップマネジメントの補佐、及び戦略的なプロモーションにより区の魅力発信を強力に推し進めるために設置いたします。区長のトップマネジメントの補佐とは、具体的には区長の考えや区民の皆様の声に機動性を持って迅速に対応するため、副区長及び政策経営部などと連携しながら、実際に対応することになる部署間の調整を行うこと、さらには、各部署が推進している政策の進捗状況を加味したスケジュール調整などを想定しております。また、区長の直轄組織として、本区の魅力をプロモーションする役割を担い、区内各地それぞれのまちの知名度やイメージを向上させ、様々な区民との交流を創出することによって、地域の活性化を推進してまいります。 福祉部と健康部につきましては、保健所の専門性、機動性を福祉だけでなく、子ども、女性、教育など、様々な部署と横串を通しつつ、多様化、複雑化する課題に迅速かつ的確に対応していくために分割いたしました。 いずれの改正につきましても、複数の部における横の連携を強化し、多様化、複雑化する課題に迅速かつ的確に対応するための組織改正でございます。
分かりました。区長さんも現場に行って区民の声を直接お聴きするということを伺いましたし、この区長補佐担当部長さんも当然そういう形で動かれるんだと思いますが、いずれにいたしても、風通しのいいというか、迅速な対応ができるような、また、総合的な判断が的確にできるような、そういう組織体制になっていただければと思ってございます。 続きまして、この身の丈に合った職員体制ということで、職員体制をさらにちょっとお聞きしたいんですが、今も申し上げましたけど、機動的、また横断的な組織体制を構築したとしても、やはりそれを実現するのは人であり、つまり区の職員の皆さんの一人一人であると考えてございます。地方自治法第２条では、住民の福祉の増進に努めるに当たっては、最少の経費で最大の効果を上げることが明記をされてございます。令和６年４月１日には、約１８０名近い方の新規職員の採用を行う計画だと聞いてございます。来年度、この身の丈に合った職員体制について、区としてはどのようにお考えなのか、お聞かせください。
今回、約１８０名という新規採用を大幅に増やしたところでございます。児童相談所をはじめとした区が行う業務範囲の拡大とともに、先ほど来、話にも出ておりますけれども、区が取り組まなければならない行政課題の多様化、複雑化、こういった変化がございます。これらの変化にしっかりと対応するため、組織運営に必要な職員を計画的に採用し、必要な職員体制は確保をしてまいります。 身の丈に合ったということで、適切な職員体制を維持していくために、区としては定期的に業務の見直しを行いながら、中長期的な視点を持って職員の体制を構築していくとともに、人件費についての適正な管理も行ってまいります。
様々な社会情勢の変化の中において、行政を取り巻く環境が大転換期にあって、職員数を増やしていくということだと理解をしました。 一方で、今後ますます少子高齢化が進み、行政需要は増えるけど、担い手となる職員は少子化で確保が難しくなる、このようなことも懸念されるところでございます。そうなると、職員を増やして対応することにも限界があるのかなということも考えております。今後の職員体制や人材確保などについて考えていることがあれば、教えていただきたいんですが、これまで豊島区は新庁舎ができて、毎年の職員の皆さんが、新入職員の希望としては第一希望でほとんどの方が入ってこられるということで、よく高野前区長も、根岸君、すごいだろうと、みんな第一希望なんだよというふうにおっしゃっていまして、豊島区がテレビや、また報道に出ない日もないぐらいすごいＰＲがあった成果なのかなと思いますし、また、希望する方も豊島区に期待をして、新入職員として入ってきたんだなと思うんです。ただ一方では、お辞めになる方も年々一定数いらっしゃるということも聞いていますし、また、公務員の採用の受験率というんですかね、倍率というのも下がってきているというようなことも伺っておりますので、そういう中で、豊島区の魅力を発揮しながら、豊島区を目指していただける、そういう新しい職員の皆さんをどう集めて、採用していくのかというのは課題であるんではないかなということも思いますので、この辺についてお考えをお聞かせください。
まず、少子化で人が減っているというのは、もうこれは避けられないということですので、どこの自治体も人の確保することについては苦慮をしているところではございます。２３区はまだ地方からの人の流入がありますので、サービス対象も増えますけれども、人材確保については、地方の自治体に比べれば、アドバンテージはあると言えると思っております。 ただ、そうは言いつつも、職員数を無尽蔵に増やせるわけではございませんので、並行して事務の効率化やＤＸなどを進めていく必要があると思っております。 また、近年、やはり本区を希望してくださる受験生の多くは、例えば４つの公園ですとか、消滅可能性都市から機動的に動いたとか、そういったところをかなり高く評価してくれているところもありますので、私たち職員が仕事の中で区政でよりよく実現していくことが受験生の増にもつながっていくかなと思っております。本区含め、特別区はまだまだ人材確保については有利な位置におりますので、その間にＤＸとか事務の効率化とか、そういったことを着実に進めていきたいと思っております。
ここからは区の今後の運営について１つ２つ質問させていただきたいんですが、あまり名前たくさん出すとあれでしょうから、高野前区長は、区議、都議、区長と長年の経験、政治経験も含めて、区政のかじ取りをされてきたと、私も１６年間のお付き合いでしたが、そう思っております。消滅可能性都市との指摘にもいち早く女性の意見を取り入れて、子育てしやすい、共働きしやすい、女性にやさしいまちづくりを主軸として、ピンチをチャンスに変えてきて、乗り越えてきた政治家中の政治家であったと、このように高く評価をしているところでございます。また、改めまして、新区長の高際区長は民間の経験があり、広域行政として、都職員としても活躍をしてこられた。区政においても副区長として、すずらんプロジェクトをはじめとして、前区長の思いを引き継がれてこられたことを高く評価しているところでございます。改めまして、民間での経験を生かした取組、東京都での経験を生かした取組、また、副区長としての御経験、そして、さらには豊島区初の女性区長として今後どのように取組をされていくのか、御所見を伺いたいと思います。
私は、政治家と今も思っていなくて、首長、自治体のトップだと思っております。また、これまで幸いなことに、民間経験と、それから広域行政の経験も踏まえて、この基礎的自治体のトップに就くことができましたので、その経験はもう十分に生かしていきたいと思っております。と大きいことを言いながらも、一番大事にしているのは、やっぱり区民の声を徹底的に聴くというのは継続してやりたいと思います。今回の予算編成におきましても、区民提案制度で本当にいいアイデアを６ついただきましたし、また、子どもレターの声があったからこそ、１６３の公園をもう一回見直してみようというようなことにも行き着きました。また、未来としまミーティングも、この間、中学校のＰＴＡ連合会とお話をしました。それも含めると４回やりまして、今週は小学校のＰＴＡ連合会、週末は生徒会の子たちと意見交換もいたします。そうした直接意見のやり取りをする場というのも本当に大事だなと思います。議員の皆様は日々、本当に痛感されていることだとは思いますけれども、私も改めて区長になってからのこうした経験を繰り返すと、やっぱり区民の皆様、あるいは地元の企業、団体の皆さんと膝を突き合わせて、しっかり時間を取って直接やり取りするということの大事さを本当に身にしみて学ばせていただいております。来年度もそれは継続したいと思います。 一方、いろいろな声がございます。いろんな賛成反対も含めて、いろんな御要望もあるし、各会派からもたくさんの御要望いただいております。財政的な面、あるいは直近の優先度を考えますと、全てのものに同じ濃度ではできない。やはりこちらを充実するに当たって、こちらを、比較ではないですけども、こっちはやっぱり見直していくんだという判断もおのずと必要になるので、区民の皆様にも、何でこっちはやるのに、私たちのここはやめるんだということで、これから御不満も相当出てくる部分もあろうかと思います。ですけれども、やっぱり中長期的な財政のこと、そして、いろいろニーズが変わっていく中で、優先順位をしっかりつけて進めていくということから、御不満が出てくることはある程度承知をしながらも、その皆様に御理解をいただくという努力もしっかりしながらも、区議会の皆様とこれまで以上にいろんな議論をしながら、見極めながら、必要なものを取りこぼすことなくやってまいりたいと思っております。 財政面においても、これから学校をはじめ、老朽化施設の対応という大きなものが控えております。これからの計画についても、基本構想、基本計画と併せてお示しするということをお約束もしております。そうしたこともしっかり認識しながら、予算の硬直化、これだけは招くことのないように、中長期的な目線、今、必要なことをやるためにも、中長期的な財政運営はマストですので、そこはしっかり意識しながら取り組んでまいりたいと思っております。
いろいろ予算編成と組織と職員、そして、今、区長さんの御意見も伺いました。 最後にしたいと思いますが、区長さんの御意見を伺いましたけど、ちょっと厳しい視点からもう一つ言わせていただきますと、物価高騰が継続している中で、区民生活を支えながらも、老朽化施設の改築など、将来を見通した区政運営が期待をされるところでございます。予算の概要を見ますと、投資的経費については、令和７年度、４４１億円、その後、８年度、９年度、３００億円超というような説明もございましたが、それ以降は投資的経費が落ち着くと書かれてもございます。しかし、今後示される学校をはじめとする公共施設の改築等、中長期計画を考えると、財政の見直しはそんなに甘くないと、このようにも考えているところでございます。これを実現していくためには、場当たり的ではなく、将来の財政フレームを踏まえた持続可能な財政運営を戦略的に進めていくことが重要だと思ってございます。 今、区長さんから答弁がございましたけど、改めまして、最後に、今後の区政運営をどのように、今の視点を踏まえてされていくのか、御所見を伺って、終わりにしたいと思います。
場当たり的にならないようにという御指摘は、本当に心に刻みたいと思っております。これまでも、もしかすると、先の見通しが甘いものでお叱り受けたところもあったかもしれませんけれども、しっかり見通しを持つ、そういう意味では、１年かけて基本構想、基本計画をつくり上げるというのは本当に大きい重要な年度になりますので、特に学校をはじめとした施設をどうしていくのかということも大きな柱になります。ＳＤＧｓ未来都市として、環境をどうしていくのかというのも大きいことになります。子育てのことも、少子化もどんどん進んでいますので、どうしていくんだということもあります。いろんな分野、ソフト、ハード、そして、ウオーカブルなまちづくりもありますので、しっかり見通しを持ちながら、皆様としっかり御意見をいただきながらやってまいりたい。場当たり的なことだけはやらないつもりでおります。
よろしいですか。 続いて、立憲・れいわさん。
立憲・れいわ・市民の会でございます。今回は、川瀬さなえ議員、中山よしと議員、そして私、さくま一生の３名でこの予算審議に取り組まさせていただきます。委員長、副委員長はじめ、高際区長、天貝副区長、上野副区長、金子教育長、そして理事者の皆さん、どうぞよろしくお願い申し上げます。 では、質問に入ります。総括質疑です。 区政の基本姿勢、「３つのつながる」、から伺いたいんですが、ここに１つ、「大事なものを大切に未来につなげる」、２つ目、「声を受け止め声をつなげる」、３つ目、「人・地域・企業がつながり今日を超える」とあります。この「３つのつながる」は、行政を推進する上で非常に重要な視点だと私も認識しています。どんな会議体でこれが決まったのか、お聞かせいただけないでしょうか。
ただいまおっしゃった「３つのつながる」でございますが、こちらは区政運営の基本姿勢として、高際区長就任初日に全職員に対し、区政を進めるキーワードとして示されたところでございます。 なお、どのような会議体ということでございますが、２月の政策経営会議におきまして、豊島区基本計画の実施計画であります未来戦略推進プラン２０２４、こちらの政策決定が行われておりまして、この中に「３つのつながる」が含まれているところでございます。
分かりました。この１つ目の「大事なものを大切に未来につなげる」というこの解説を見ると、これまでの区政の継承、発展ということになっているんですね。私は以前からすごく応援していました、「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室で担っていた事業なんですけども、これはしっかり継承していたのか、ちょっとじゃない、すごく心配なところがあるんですね、何を継承し、何を発展するのか。今日は総括質疑ですから、詳細の事業ではなく、大きな方針として今日はお聞かせいただけないでしょうか。
大きな方針ということでございまして、これまで培われてきた政策、積み上げてきた成果、そして、区民の皆様とのつながりや信頼関係、これをさらに継承、発展させていくということでございます。方針といたしましても、文化を基軸としたまちづくり、子どもと女性にやさしいまちづくり、高齢者にやさしいまちづくり、さらに安全・安心なまちづくり、この４つの中長期的なテーマはございますが、これとともに、２０２３年の重点テーマなども継承しているところでございます。 発展という視点でございますが、例えば今年度、既に、もうこれまでもお話ございましたが、子どもレターや区民による事業提案制度、さらに未来としまミーティングを実施いたしまして、子どもをはじめ、区政につながりづらかった方の参加、これをさらに進めるなど、「わたしらしく、暮らせるまち。」推進室が担ってきた参画と協働という方針もさらに発展させていけるよう取り組んでいるところでございます。
参画と協働、これはずっと私が重要だと申し上げてきた、これをどう具体化するかということですよね。この「わたしらしく、暮らせるまち。」が今まで取り組んで、方針を発展させるということなんですけども、これまでまちの面白い人を集めて、としまぐらし会議をやったり、もう本当に、また町会や企業、団体とはまた違った方たちにいろいろ集まっていただいて、面白いアイデアを出してもらったりしていたんですよ。あの頃の課長さん、まちでしかよく会いませんね、というんですね。今の課長さんのことは申し上げませんが、本当にまちによく出ておられました。しっかりとこれ継承して、取り組んでいただきたいと思っています。区政の継承、発展という視点も重要でありますが、先ほどからほかの委員さんからも出ていますけども、一方では、限られた税収の中でやむを得ず手放さなければいけないということもあると思いますけども、それは手放すとすると何でしょうかね。
先ほど来、時代の変化を見ながら、適切に変化させていかなければならないということを申し上げてきたところでございますが、これまで例えば全庁的に取り組んできたコロナ対策などは、５類移行などの社会状況を踏まえた方針転換も必要となってきます。今後も行政の役割といたしまして、区民の皆様の声をしっかりと伺って、今求められているニーズ、これから必要となってくるニーズ、こうしたニーズに応え得る施策を追求するとともに、必要性の薄れた施策、それから、時代の変化にそぐわないサービスは終了したり、適切なものに変化させていくということが必要であると考えております。 また、区民の参画も進んでおりまして、例えばチームとしまの取組など、地域と企業との連携、協働、共創の機運も高まっているところでございます。
ともすると、オールとしまという概念が、本当に限られた概念だった気がします。ですから、それは高際区長が今、いろんな方とお話をしてくださる。で、「わたしらしく、暮らせるまち。」を引き継いでおられるところもあると思うんですが、あのときの取組はすごく広い方たちに語りかけて、話を聞いて、面白い人を発掘して、まちづくりに参加してもらっていた。これすごく大事なんですよ。だから、いい事業はぜひ、打上花火のようにぽおんと打ち上げて、それでひゅうと落ちるんじゃなくて、育てていただきたいと私は思います。 国際アート・カルチャー都市という言葉がありましたよね。これを目指すということで、これに向かっていろんな施策が展開されてきたんですが、この国際アート・カルチャー都市という概念は、これ手放したんでしょうか。見直すんでしょうか。
国際アート・カルチャー都市は、現基本計画の中に豊島区のあるべき都市像として掲げておりまして、根幹に置いて区政運営を進めてまいりましたので、その概念は生きております。評価できる実績といたしましては、２０１９年の東アジア文化都市、また、その後に行われました東京オリンピック・パラリンピックなどの国際的ビッグイベントなどをはじめまして、それから、区の様々な施策にも生かして、豊島区の価値を高めてきたと認識しております。 今後は、８つのまちづくりの一つでありますアート・カルチャーが日常にあふれるまちにエッセンスが引き継がれ、この区の主要な施策に据えております。伝統芸能からクラシック、マンガ・アニメ、コスプレなど、多様な文化があふれる豊島区として、区民の皆さんに身近に楽しんでいただき、また、区内外にアピールし、大勢の方々に訪れていただけるよう、しっかりと戦略的に取り組んでまいります。
この質問で最後にしますけれども、本当そうなんですよね。戦略的に取り組んでいただきたい。私、以前から申し上げているんですけども、芸術活動の予算というのは、障害のあるなしにかかわらず、老若男女かかわらず、舞台に立ったり、例えば、同じ作品を作る、そのことによってお互いを分かり合う。これとっても大事なことなんですね。この多様性と包摂性を実現するためには、やはり重要な施策の一つだと私は思っています。最後に、高際区長、文化や芸術によるこのまちづくりに対して、多様性と包摂性を実現するこの文化施策についてどのようなお考えを持っているのか、これをお聞きして私からの総括質疑等終了したいと思います。お願いします。
芸術文化は、私自身、物すごく好きです。それから、これまでのキャリアにおいても、民間企業のときはもう当たり前に文化というのが一緒にありましたし、都庁に入ってからも、新人から３年間は文化事業を担当しておりましたし、管理職になって総務課長をやったのが生活文化局でしたので、やっぱり文化に携わる、文化と関わる期間というのは相当あったなと思います。直接文化担当じゃないときも、児童福祉の分野にいたり、あるいは私立学校を所管する部署にいたときも、やっぱり子どもたちにどんな体験をしてもらうかというのを考えましたし、また、都立大学で総務部長をしていたときは、若者、大学生に自らどんなことをやってもらうかというようなことも考えてやってまいりましたので、やはり文化というのは仕事をする上で常に私のそばにあった重要なものです。こちらに来て副区長になって、そして区長になりましたけれども、やはり豊島区は本当にいろいろなイベントが多いので、また、プロの方もたくさんやられていますけれども、区民自身がいろんな体験をしたりということで、より身近なところで、そして、見る人も、参加する人も、自分がやる人もみんな、本当に生き生きとやっているというところを目の当たりにしまして、やはりこのまちづくりにおける文化の重要性というのは再認識した思いでおります。 昨年は池袋のハロウィンコスプレフェスも１０周年、本当に盛り上がりまして、やはり文化によるまちづくりが一つステップを上がったかなと思いますので、この勢いを来年度も継続していきたいと思っております。 そして、未来戦略でも出しておりますけど、アート・カルチャーが日常にあふれるまちというのも柱の一つに入れております。そしてまた、これから進めていきたいウオーカブルなまちづくりというのも文化なくしてならない。やっぱりまちが楽しいから、外に出ていく、あるいは、もしかしたら引き籠もっている子も外に出ていく。そして、出ていったら、文化のいろいろなものがあって面白いので、どんどん歩いちゃうという、そういうのがウオーカブルなまちづくりの大きな要素だと思っているんですね。自分もどんどん歩くから、住民も楽しいし、楽しそうなんで、よそからもやってくる。そして、稼げるまちにつながっていくという意味で、本当に文化のというのはまちづくりの基軸であると思っていますので、そうした考えで来年度もしっかり進めていきたいと思っております。
続きまして、都民ファーストの会・国民さん。
おはようございます、よろしくお願いいたします。都民ファーストの会豊島区議団・国民の星京子でございます。会派を代表いたしまして、総括質疑をさせていただきます。 初めに、私どもの会派でございますが、いつも財政の健全性、そして、区政の果たすべき役割など、ワイズスペンディング的なこの税金の有効活用、そこの観点を中心に、情報公開、そして賢い支出、持続可能性があるかという基本的な姿勢を用いまして、今年度、原田たかき委員と私の２名で質疑を、委員会に臨ませていただきます。区長をはじめとして、理事者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 まず初めに、今年も東京都の令和６年度の予算案の勉強会に参加してまいりました。東京都の予算編成は、やはり育児や、そして長寿ということに力を入れまして、少子化対策として、１８歳以下の都民への給付事業、それから、高校授業料の実質無償化、そして、公立小・中学校の、都立学校の給食費負担軽減など、長寿をキーワードに、様々な高齢者施策にも手厚く予算案を配分されておりまして、働く意欲のある高齢者、そして、企業をマッチングするなどの機関の設立や、介護人材の確保、そして、育成や認知症の治療、予防の研究支援など、本当に高齢者が活躍する社会の実現を目指した予算編成となっておりました。 本区におきましても、新体制になりまして、高際区長の強力なリーダーシップの下に、これまでの区政を継承、発展させながら、女性区長の視点で様々な皆さんの声をつなげ、そして、誰も取り残さないためにも、人・地域・企業がつながるということで、今日を進めていくスローガンを掲げております。区民の声やまちの声ということで、いつもしっかりと伺い、区民目線に立っての時代やニーズを見極めていって、そして、必要な事業を展開すると同時に、これまでの施策、そして、事業を一度立ち止まって見直す絶好の機会ということでも伺っております。各部の予算が年々膨張する現状において、将来の歳入減、そして老朽化した施設の改修などを視野に入れながらの区政の未来を見据え、持続可能な財政構造を堅持するための予算編成に臨む必要があると思っております。 まず、初めにでございます。まず、６年度の一般会計の予算編成において、区の基本的な姿勢、そして併せて、この予算編成において最も重視した点や本区の重要課題についてお示しください。
今回、予算編成を行っていくに当たりましては、区民の皆様の声をしっかりと伺い、区民目線に立って、時代や区民ニーズを見極め、必要な事業を展開するとともに、区政の将来を見据え、持続可能な財政構造を堅持するため、引き続き身の丈に合った予算編成に臨む必要があると、そういった方針を持って編成をしてきているところでございます。今回、区民提案制度をはじめとした区民の声を聴くというのを大事にしたことによる新規拡充事業の拡充などによりまして、区民の声をできるだけ生かすこと、これを最も重視して予算を編成してきているところでございます。 本区の最重要課題の一つとしては、少子化対策、あるいは子育て支援などが上げられるところでございますが、こういった少子化対策、子育て支援に特に力を入れて予算編成を行っているところでございます。本区が独自に実施する出産費用の実質無償化などによりまして、出産前から出産後まで切れ目のない支援を実現することで、子育て施策の充実をはじめとした新規拡充事業の強化を図ってきているところでございます。
区民の声をいただきながら、今回は予算編成を行ってきたということ、そして、先ほど、予算の特徴としてもお伺いしてまいりました。その中で、様々な積極的な予算編成を掲げる特徴などが上げられているところではございますが、今回のこの財政調整基金でございます。財政調整基金というのは、年間、この財政調整を行い、財政の健全を図る上で最も重要な施策かと思うんですが、この財政調整基金ですが、大規模災害時、そしてまた、不景気などの税収減の際にも区民サービスを低下させないということでは、備えるためのものでございますが、この特別区債、長期にわたって区民の利用に供される施設の整備なども充てられていることから、将来世代との負担の公平性を図る意味合いもあろうかと思います。 その中で、財政調整基金からの繰入金でございますが、これは３年度以降、４年連続で予算計上しておりまして、この６年度の繰入額、こちらが前年度比で３８億３，１００万円増額ということで、２００．４％増となっているんですね。この特別区債も前年度比２１億８，１００万円増ということで、９９．５％増となっております。この６年度の当初予算、もちろん物価高騰対策、そして、コロナ明けの区内財政を立て直すための予算が含まれておりますので、その緊急時と様々な平時の様々なタイミングはあろうかと思いますが、この平時での積極的財政が続けば、この財政調整基金ですが、すぐに底につくことになろうかと思います。この財政の持続可能性ということで、懸念が生じます。このような財政調整基金、積立金の目標額でございますが、過去の財政危機の経験を踏まえて、リーマンショックのような危機を歳入環境の変化に応じても複数年耐え得る積立額として、この標準財政は約２割と定めてきているはずなんですが、この財政調整基金の積立額の目標の意味合いと、あわせて、今後の見通しについてお示しいただけますでしょうか。
財政調整基金の積立ての目標の意味合いについて、でございます。財政調整基金残高の目標額は、委員御指摘のとおり、急激な歳入環境の悪化にも複数年耐え得るということを目標といたしまして、本区では標準財政規模の約２割というふうに定めてございます。今年度末の状況をどうかというふうに考えますと、標準財政規模の２割、大体目標額としては約１６０億円になります。これに対しまして、今年度末、５年度末の見込みというのは大体１５２億円が現時点での想定でございますので、１６０に対して、若干下回っているような状況でございます。 また、今後の見通しといたしましては、令和６年度末においては、現時点では大体１３２億円というふうに見込んでございます。目標額を下回るということになりますが、ただ、７年度以降については、財調基金については回復基調にいくのではないかというふうに考えているところでございます。ただ、基金全体がどうなっていくのか、義務教育施設整備基金、あるいは公共施設再構築基金がどうなるのか、また、委員の御指摘の中にもある特別区債、起債の話も言及されてございましたが、そういったこともどうなのか、そういったことも基金、あと起債、それぞれ総合的に判断しながら、全体のバランスを図りながら、今後の財政運営をやっていく必要があるというふうに考えております。
本区は過去に財政危機を経験したことから、本当に身の丈に合ったということで財政運営を心がけていただいておりますので、ぜひ今後も財政の持続可能性について、進めていただければと思います。 次でございますが、先般の定例会でも私どもの細川議員が質疑を行っております、ビルド・アンド・スクラップでございますが、やはり予算編成に当たっては、この身の丈に合った財政運営ということで、財政の肥大化ということを抑制するためにも、既存事業の見直し、それから行政評価制度の活用、それから新規拡充事業を精査するとともに、ビルド・アンド・スクラップということで実施をしていただいております。この既存の予算を見直すとともに、次年度に想定される予算の増額、そして、減額の要素を精査するために、この前年度までの執行状況を踏まえた査定を行っておりますが、この６年度の予算編成におけるビルド・アンド・スクラップの実施状況についてお示しいただけますでしょうか。
毎年度、予算編成に当たりましては、身の丈に合った財政運営、財政の肥大化、これを抑制するために、既存事業の見直しや行政評価制度の活用、また、新規拡充事業の精査を実施しております。既存事業の見直しに当たりましては、次年度に想定される予算が増額、減額、どんなことが想定されるのか、そういった要素、さらに、これまでの執行状況、執行率が低いものですとか、そういったもの等を見ながら、予算額が適切かの査定を行いまして、これを踏まえまして各部局に予算配当を行っております。この査定により削減した各部局への配当額の削減額、約２億円となります。また、行政評価制度の活用による事業の見直しで予算削減につながったのは、詳細評価を行った４１事業のうち１７事業で、効果額は約１億１，７００万円でございます。また、導入から３年目の新規拡充事業ですが、事業内容や効果等に係る総点検を徹底的に行っておりまして、この総点検による削減額は約１億円となっております。
今回、行政評価制度をしっかりと見直した上での新規拡充事業ということで伺っておりますが、この新規拡充事業の評価を一体どのように行ったのかをお聞かせいただけますでしょうか。
新規拡充事業の評価について、でございますが、社会経済状況、国や東京都、周辺自治体の動向、また、区民の皆様の声、区民ニーズなど、様々な角度から事業の必要性、緊急性、こうした観点から評価を行うとともに、期待される効果、それから経費の妥当性、さらに類似する既存事業の有無など、様々な観点から査定を行っております。また、こうした観点と併せ、区民視線、区民目線、こうしたものも重視しているところでございまして、区民の声や、これに係る国や東京都との動向等などから、区としてやるべきことは機を逃さず、的確に事業展開することも重要であるという姿勢で臨んでおります。 なお、令和６年度当初予算の新規拡充事業、全ての提案に区長、副区長も含めて査定を行っているところでございます。
新規拡充事業については、各所管で款別審査行っておりますが、様々なこれまでと違ったような区民の視点からの事業がこちらが拡充されているのが分かるところでございます。 それから、毎回申し上げているんですが、やはり不合理な税制改革ということ、私ども会派ではこの影響について伺っておりますが、この６年度の本区への影響額でございますが、法人住民税の一部国税化により、５８億円、そして、地方消費税の清算基準の見直しによりまして１３億円、それから、ふるさと納税による２６億円と推計しておりまして、その合計額、何と９７億円もの規模となっております。この影響額でございますが、本当に年々増加傾向にあると感じております。この法人住民税の一部国税化、本当に到底看過できるものではございません。特別区としては、皆さんと連携しながら、東京都とも協力しながら、国に対して強くこれは是正を求めていくべきと考えておりますが、この不合理な税制改正に対する現状と区の考えをお聞かせいただけますでしょうか。
委員御指摘のとおり、不合理な税制改正による本区への影響額、これは増加傾向にあるところでございます。国は、大都市と地方の財源の偏在の是正という名目を下に、特別区あるいは東京都から一方的に財源を吸い上げている状況でございます。このような財源の偏在の是正というものは、大都市の財源を吸い上げるのではなく、国の責任において地方交付税財源の引上げなどによって調整すべきものでありまして、自治体間での対立を生むような措置は見直すべきものであると考えているところでございます。 今後も特別区同士が連携し、また、東京都とも連携をしながら、この不合理な税制改正が是正されるよう、しっかりと取り組んでまいりたいというふうに考えます。
御指摘の不合理な税制改正は、特別区区長会、特別区副区長会でも２３区統一の反対ということで一致団結しております。また、これについても、区民周知が非常に重要なことだと思っておりますので、各区ばらばらにもやっているんですけども、豊島区としても令和６年度に向けて区民周知、こういった部分の税制の不合理さが区政の財政に影響を与えているということをしっかり周知していきたいと思っています。
この不合理な税制改革というのは、私どもはこうやって決算とか予算で学んでおりますが、一般の区民の方はなかなかその辺は御理解いただいてないところがございますので、ぜひそこも含めて、この税制改革に対するしっかりと是正に対して強く求めていただければと思います。 そして、今の一環としても、ふるさと納税、これの影響についてもやはりここは減ずるとともに、本区の伝統工芸品やマンガ・アニメ文化など、魅力発信などを目的に、本区でもふるさと納税の返礼品の開発にかじを切っていただいているところでございますが、昨年の１０月から、総務省が募集費の総額や返戻金の割合、そして地場産の基準など、ふるさと納税の運用を厳格化してきておりまして、返礼商品や開発に当たっては創意工夫が求められているところでございます。本区でのふるさと納税返礼品の開発状況、そして、及びＰＲについてお示しいただくとともに、６年度、これからの取組の効果の見通しや今後の展開についてお聞かせいただければと思います。
ふるさと納税の返礼品につきましては、今年度、年度当初から生活産業課内に担当部署を設けまして、準備を進めてまいりまして、１２月１日から地域の宝である伝統工芸、９名の方、合計４６品目でスタートをさせていただいたところでございます。その後、１月２５日には民間の事業者１１社５３品目を加えまして、その中には池袋らしいということで、コスプレの体験の返礼品も入ってスタートをしているところでございます。 開発状況につきましては、現在、委託事業者と共に、私どもの担当者も含めて各事業者を回っているような状況でございまして、例えばチームとしまの事業者ですとか、また、そのほかお声をいただいているところも含めまして、直接お伺いをして、様々アイデアを出しながら、返礼品の開発を進めているというところでございます。具体的な商品につきましては、先ほど申しました伝統工芸品、またホテルの宿泊券ですとか飲食の飲食券、またコスプレに代表される体験型のふるさと納税、このようなものを行ってございます。 ３月１日現在でございますけども、ふるさと納税のサイトに掲載されている返礼品としましては３３の事業者、合計で１４８品目を行っておりまして、現在、寄附金額としては２１件８４万８，０００円の寄附をいただいているところでございます。 そして、ＰＲ方法につきましては、ふるさと納税のサイトがございます。ふるさとチョイスと楽天のふるさと納税のこの２つに返礼品の納税サイトとして契約をしておりまして、全国の皆様に向けて発信をしております。これまで豊島区の宝である伝統工芸品、また豊島区らしいコスプレ体験というものにつきましては、区のプレスリリースを通じて、多くの新聞ですとかネット記事にも取り上げていただいているところでございます。今後は、返礼品事業者、またチームとしまの事業者の皆さんのホームページなども活用しながら、紹介をしていただいて、公民連携の形でのＰＲ活動をしていきたいと考えております。 そして、最後にですが、来年度以降の見通し、展開ということでございますけども、現在、本区は、令和５年度ですと約２３億円、令和６年度では２６億円の特別区民税の税収が見込まれているということでございますので、少しでも税収の補填になるように努力をしていきたいと思っておりますが、来年度につきましては、１億円を返礼品の寄附額として頂くことを目指して最大限の努力をしていきたいと思ってございます。 また、来年度は、先ほど申し上げましたふるさと納税サイト、今、２つで実施をしておりますけども、ＪＲがふるさと納税サイトも実施しておりますので、そういうものも活用しながら、本区の返礼品を選んでいただけるよう、納税サイトの拡大を図っていきながら、引き続き様々な形で返礼品の開発を進めていきたいと考えております。
ぜひふるさと納税によります、少しでも減ずるように、今後も様々な取組、そして、検討を重ねていただければと思います。 最後になりますが、この６年度の当初予算案については、高際区長、様々な思いを込めての予算編成だったかと思います。確実に成果を上げていくというためにも、何を先行して、何を優先するのか、そして、真に必要な区民のためにということで、この今回の予算編成をしていっていただけているかと思っておりますが、この高際区長の基本的な姿勢、そして、今後の財政運営についてお伺いして、総括質疑を終了とさせていただきます。
予算編成については、とにかく区民目線を徹底的に貫くというのを全職員、基本に置いて臨んでおります。新規拡充については、少子化対策、子育て支援にいま一歩アクセル踏むべきだという判断で臨みました。少子化が止まらないという状況ですとか、それから、区の子どもたちや、特に若いママたちの声をいろいろなところで聞く中で、やはり少子化対策、子育て支援の一層の充実が必要だと認識をしました。また、国や都もアクセル踏んでいる中で、区も行くぞ、という気持ちでやっております。 また、委員からお話ありました高齢者の関係についても、当然重要だという認識はありますので、相談窓口、駒込ブランチを開設したいと思っておりますし、おたっしゃカードも充実が図れた、これは相当職員が頑張りました。組めたと思っております。庁内全ての部署で、今のおたっしゃカードもそうですけれども、やっぱり区民の方が何に困っているか、何をやってさしあげると喜ばれるかというところは徹底して組めたのではないかと。その結果、私の公約をはじめとした、これまでやりたいなと思ったことが大分入れられたんじゃないかと思います。答弁でもありましたけれども、特に新規拡充は全件、全ての件について、提案について議論をして、私自身が査定している、それも大きかったのかなと思っております。 一方で、１月半ばから各会派の皆様に予算の説明したときを皮切りに、一般質問でも、やはり過去最大規模の予算編成については御懸念をいただいていると思っております。必要なことはやるべきだけど、これからまたどんどんお金がかかる中で、今こんなに区民サービスに金かけちゃっていいの、大丈夫、という御指摘であったと思います。区としては、私を筆頭に、今申し上げたように、もう一頑張り、少子化対策とか、障害者をはじめ、必要なことに力を入れようということで臨んでおりまして、今回の予算については自信を持って提案を申し上げているところなんですけれども、やはりどこかで申し上げたかもしれませんが、スクラップのほうはまだまだできてないと思っています。やるべきことは積んでいますけど、スクラップって言うと変な言い方ですけど、今までで役割を終えるもの、あるいはもう新しいものに替えていくべきもの、あるいは、もうこの時期にここでやめたほうがいい、こっちにお金を注いだほうがいいという、その再構築のところはまだまだ道半ばと思っていますので、来年度はそこを徹底してやりたいと思っております。既存事業の廃止もありますでしょうし、統合もあるでしょうし、だけれども、それは金を落とすということだけが目的ではなくて、これから必要になるものにいかに金かけられるかという、優先順位の判断が大きなところだと思っていますので、そこについては議会の皆様ともしっかり議論をさせていただき、区民の皆様のお声を聴いた上で、時代の変化に迅速に対応できるような財政の確保については心してやっていきたいと思います。しっかりした財政基盤がなければ、今必要なことも手を打てませんので、そこは改めて肝に銘じて取り組んでまいります。
続いて、共産党さん。
日本共産党豊島区議団、森とおるです。予算特別委員会は、小林ひろみ委員と私が務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 では、総括質疑をさせていただきます。 働く人の賃金が大きく下がり、物価高騰が暮らしを直撃しています。今、暮らしは極めて深刻な危機に直面しています。この原因は、国による弱肉強食の新自由主義がもたらした日本経済の構造的なゆがみが大本にあります。特に労働法制の規制緩和が連続的に進められ、非正規雇用労働者を拡大してきたことが、働く人の賃金が上がらない事態をつくり出しています。今、区民の暮らしと営業は深刻な事態になっています。この豊島区、２０２４年度予算編成が深刻な危機に直面している区民に対してどのような支援策、救済策を講じているかが問われます。区長の招集挨拶、所信表明で、「つながる」をキーワードに、大切なものは継承し、変えるべきことは変え、やるべきことはしっかり実施とありました。 そこで最初に伺います。変えるべきことは変えというキーワードですが、具体的に何を変えたのか。また、今後何を変えていくのか、お答えください。
区民の皆様の声をしっかりと聴いていく、事業者の皆様、区民の皆様、様々な手段で声を伺っております。区長もまちへ出かけ、様々な皆様と懇談して、それぞれ求めること、困っていること、そういったものを伺っております。新規拡充事業等におきましては、そういった声を受け止め、暮らしで困っている区民の方々に対しまして、例えば出産費用の実質無償化ですとか、高齢者に対しては、おたっしゃカードの利用回数の拡充や低所得の高齢者世帯のエアコン設置助成等、こういった声を受けて、すべきことは、これまでやっていなかったことをどんどん進めていくということで、必要に応じた変化を進めていくとともに、必要性の薄れたものについては変えていくというふうなことで、柔軟な対応をしていくということでございます。
先ほども質疑でありましたが、やはり必要のないものというのも多々あると思いますのでね。再構築はこれからという御説明もありましたが、この点についてもしっかりと取り組んでいかなければいけない問題だと思っております。 そこで、私は、今回の一般質問で厳しい区民の暮らしの実態について質問したところ、区長の答弁は、特に低所得世帯や中小事業者の皆様にとって厳しい状況であることについては認識をしているところです、というものでした。この答弁に厳しい状況とありましたが、この厳しい状況とはどのような状況を示しているのか、確認させていただきます。以前、リーマンショックのときに、年越し派遣村をたくさんの生活困窮者が訪れました。あれから１５年たち、景気、経済はよくなるどころか、国の悪政で、今や年末年始どころか、毎週のように食料支援が区内や各地で行われ、何百人もの方々が並ぶという深刻な事態になっています。 そこで伺いますが、区長が置かれている厳しい状況とは具体的にどのような状況のことを言っているのか、お答えください。
厳しい状況でございますが、国の国民向けの調査でも、生活にゆとりがなくなっている、また、物価も上がっている、以前よりは物価の上げ幅は下がってきておりますが、依然として物価高は進んでいるというところもございます。また、例えば具体的な事例といたしまして、子ども食堂ネットワークに関わっている方からは、利用する子どもが増えてきている、ですとか、中には、家族の分も持ち帰りたいというような声も伺ったり、それとは別に、例えば視覚障害をお持ちの方がふだん使っている白杖、そういったものが壊れやすく、買い換えるときに、高額なので困っているというような声も聞いております。こういった様々な立場にいる方が様々な生活の場面で生活に困っているというようなところは、ほかの自治体でも併せて共通なのではないかと考えております。
私たちにも様々な声が寄せられています。大学には行ったが、学費が払えない。卒業したが、奨学金の返済が何百万円もある。結婚を考えているが、働いても働いても収入が上がらない。子どもが欲しいが、経済的に育てることができるのだろうか。子育てのお金、家賃で精いっぱい。子どもからおなかがすいたと言われて、つらく悲しい。老後はゆっくりできると思っていたのに、年金が少なく、税、保険料は上がり続け、一生働き続けなければならないのか。人生に夢も希望もないなどなどです。 そこで伺います。こうした声なき声についてどのように考えているのでしょうか、お答えください。
様々な手段で区民の声をしっかりと聴くというところが、現在、区としても力を入れているところでございます。区民の子どもレターや区民提案制度、未来としまミーティング以外でも、ふだんから区民の声、それから、地域に出かけて区民と皆様と懇談する中で伺う話、また、各種団体の皆様が懇談にお見えになったときに、様々な御意見、置かれている状況、そういったものをしっかりと受け止めることが必要であると考えております。また、それ以外でも、様々な情報、そういったものはしっかりと受け止めて、それを国や東京都、他自治体の動向、そういったものを見据えながら、必要な施策を打っていきたいと考えております。
生活困窮者や、一人の力ではどうすることもできない状況に置かれている区民が大幅に増えています。その厳しさの実態についても各段に違ってきていますが、この本予算でどう救済されるのか。この点についてお答えください。
今年度の令和６年度当初予算で、過去最大の予算額と併せて、新規拡充事業も様々な立場に置かれている方々への支援、こういったものを新たに取り組んでおります。出産、子育て世帯には妊婦健診の減免や出産費用の実質無償化、出産・子育て応援ギフトによる支援や産後ケア事業の減免など、また、高齢者にはおたっしゃカード、低所得高齢者世帯へのエアコン助成、また、健康に関しては、ワクチンの接種助成ですとか、がんに関するものについては、ウィッグや胸部補整具等の補助の拡大でございます。また、学校の給食費無償化、そういったものも引き続き取り組んでいるところでございます。こうした必要な支援をどんどん進めていきまして、区民の声をしっかりと受け止めて、必要な支援を行うとともに、こうした支援が届けられるように、必要な周知をしっかりと行っていきたいと考えております。
困窮している区民の数は大幅に増えて、厳しさも各段に違ってきています。その根本原因をつくっているのが政治、そうであるならば、困っている区民の救済策を最大限盛り込んだ予算でなければならないと考えます。 そこで、国に対する姿勢について質問します。 この間、区は、国民健康保険、介護保険、保育、教育や生活保護基準引上げなど、様々な問題について区長会などを通じて連携して国に対して要望や働きかけを行っていることは理解しています。しかし、国が動かないときにどうするのか、区がどう対応するのかが問われます。一つ例を挙げますが、昨年、第４回定例会、一般質問で、我が党、垣内議員が取り上げた生活保護の住宅扶助費についてですが、区の答弁は、十分ではないとの認識であり、国に要望しているというものでした。しかし、国は一向に改善策に動こうとしない、これが現実です。 そこで伺います。生活保護に限らず、高い保険料の抑制策、介護現場で人手が足らず、利用者に負担が生じている問題などなど、区は様々な分野で区民が困っているという認識を持っていて、国がやるべきことだとして要望している。しかし、これまでも国はろくに対応しない。しかしながら、国の問題だからといって、放っておいてもいいということにはならないと考えます。重点課題として、区が直接あらゆる手だてを尽くさなければならないのではないでしょうか、お答えください。
これまでそういった声を国や東京都、様々なルートを通じて要望をしているところでございます。あわせて、区では、国や東京都が行わない部分について、必要な支援を行っている部分もございましたし、また、相談ですとか、様々な行政サービス、支援の仕方は様々ございます。そうした状況をほかの自治体とも連携したり、ほかの自治体の状況も見ながら、できること、しっかりとやるべきこと、声を受け止めて対応していきたいと考えております。
国もやらなければ、区もやらない、結果として何も起こらない、こういう状況は回避しなければなりません。困っている区民が放置されることになりますので、こうした点にもしっかりと取り組んでいただきたいと思います。 そこで、投資的経費について伺います。 対前年度比７１億円の増となる２４８億円、これが過去最大規模の予算の歳出を大きく押し上げています。中でも一番大きいのが市街地再開発事業８２億円、中身は南池袋二丁目Ｃ地区と東池袋一丁目地区のそれぞれ４１億円です。令和６年度から令和１０年度の５か年の投資的経費の見通しを見ると、市街地再開発事業が５４１億円もの巨額に膨れ上がっています。続くのが学校２２９億円、特定整備路線沿道不燃化・沿道まちづくり推進事業１３９億円、スポーツ施設、地域文化創造館、図書館１１０億円が続きます。全ての事業１，５１５億円に対して、いかに市街地再開発事業の比率が高いかが分かります。 そこで伺います。市街地再開発事業、５か年の５４１億円の内訳、これをお答えください。
南池袋二丁目Ｃ地区につきましては、５か年でトータル２３２億円でございます。東池袋一丁目地区につきましては、５か年、令和６年度から令和１０年度までで約３０９億円でございます。
大変大きな金額です。その後も続いていくであろう再開発事業について、どのような事業が予定されていて、それぞれの事業費を幾らと見込んでいるのでしょうか、お答えください。
今、都市計画決定され、動いている事業につきましては、先ほど述べたとおり、南池袋二丁目Ｃ地区と東池袋一丁目地区でございます。 今後につきましては、都市計画決定を受けて、決定後に事業計画等が定まるもの、資金計画等が定まるものでございまして、現時点でお答えできるものではございません。
２０２３年の２３区の新築マンションが前年比４割も上昇し、平均価格が１億１，４００万円になりました。今や、億ションという言葉は特別なものではなくなってしまいました。普通の生活をしている庶民には、とてもではありませんが、購入することはできません。 そこで伺います。南池袋二丁目Ｃ地区のタワーマンションもこの平均価格に基づいた価格になると考えられますが、このＣ地区に使われる税金、補助金総額は幾らでしょうか。
南池袋二丁目Ｃ地区に使われる補助金でございますけれども、令和６年１月２９日に認可されました事業計画につきまして、ホームページでも公表しているところでございます。それによりますと、補助金につきましては、おおよそ３３７億円でございます。
この事業が異常なマンション価格をつくり出している原因の一つとなっていると考えられます。庶民には手が届かないタワーマンション計画に３３７億円もの税金を使うなど、いかがなものでしょうか。国がつくり上げた制度ですが、憲法が保障する生存権、法の下の平等の観点から見て、税と社会保障が不平等となっています。この投資的経費が最たるものと考えます。 そこで伺います。区が関わり、こうした巨額の税金を使っていることが開発企業をもうけさせ、庶民が買うことのできない異常な価格のマンションをつくり、貧困と格差、所得の二極化を生み出している原因となっているものと考えますが、どのように考えているのでしょうか。
まず、再開発の仕組みでございます。再開発の仕組みといたしましては、再開発組合の中で支出の合計と収入の合計を出してございます。その中で、合計といたしましては、収支プラス・マイナス・ゼロでございます。令和６年１月２９日に認可されました事業計画の資金計画におきましては、補助金は約３３７億円でございまして、そのほか収入といたしましては、参加組合員負担金及び保留床処分金で約９４２億円、合計が１，２７９億円でございます。支出につきましては、土地整備費でございますとか工事費等を累計しておりまして、１，２７９億円ということで、収支が合っているというところでございます。 委員からは市場価格が高いというような御説明ありましたけれども、再開発事業といたしましては、利益が出る仕組みではなくて、利益が出ない中でやっているというところでございます。この市場で売っている価格というものにつきましては、ある意味、ディベロッパーがリスクを背負っているわけでございまして、そこの事業の外側、再開発事業の外側で販売しているというところでございます。 なお、Ｃ地区でございますけれども、都市計画決定は平成３０年６月でございます。最初に事業計画が認可されたのは、令和２年３月でございます。今の状況を見て、どうこう言うというところではないと考えてございます。
国がつくったこういう制度、これを区政において不平等の克服、これをすることが今まさに豊島区において問われているんだと思います。 そこで、先ほど質疑で国の不合理な税制改正の質疑がありましたので、私からは、国の都合で全国自治体が行う情報システムの標準化の費用負担、これについて伺いたいと思います。全国市長会や特別区長会などの要望もあって、国は補正予算でこれまでの１，８２５億円から総額約７，０００億円に増額しました。この増額で、区の費用負担というものはなくなったと言えるのでしょうか、お答えください。
国が当初予算を補正予算として増額してございますけれども、全額賄えるという見込みは今のところ立ってございません。というのが、追加分の補正予算につきまして、区にどれだけの配分があるのかという回答が全くございません。
これまでも指摘してきましたが、国は全額出すと約束していたんですよ。その約束を破るようなやり方、これは到底認めるわけにはいきませんので、許し難い行為ですので、これについても豊島区としてしっかり国に最後まで物を言う、そういう姿勢は貫いていただきたいと思います。 次に、基金について伺います。 令和６年度から１０年度までの５か年の基金残高の推移を見ると、義務教育施設整備基金が１３０億円から８２億円へと毎年減少、公共施設再構築基金も１２１億円から２５億円へと大きく減少していますが、この２つの基金が減少していることについて説明をお願いします。
今回、予算案の概要の資料の中で、向こう５年間の基金の見通しについてもお示ししたところでございます。義務教育施設整備基金、あるいは公共施設再構築基金、今現在の想定ですと、委員の御指摘にあったように、減少していくと見込んでいるところでございます。しかしながら、財政調整基金につきましては、６年度末が１３２億円に対しまして、１０年度については２４２億円まで回復すると見込んでございます。また、全ての基金を合わせました６年度末の見込みが４７１億円、また、１０年度末においては４０６億円となっています。傾向としては、一旦８年度、あるいは９年度に減少しますが、また１０年度からは回復するだろうと見込んでございます。それぞれの基金の計画については、今後、実際の歳入の状況、また、あるいは各年度におきましてどれだけ決算剰余金が出るのか、そういったことも含めながら、これまでも毎年、最終補正予算において適切に基金の積立てを行ってきているところでございます。現時点でお示ししている状況では、個別の特定目的基金は減少する見込みとなってございますが、これにつきましては、それぞれの年度の状況を見ながら総合的に判断していきたいと考えております。
今、財政調整基金のお話が出ましたので、令和１０年度に２４２億円ということになると、これは過去最高額になるんじゃないかと思います。先ほど来、これまでも標準財政規模の２割であるとか、総合的にというお話をされていますが、今、この区民の暮らしが大変厳しいときに、なぜそれほどまでに財政調整基金を過去最高額に積み上げていかなければならないのか。やるべきことに対して、しっかり手当てすべきではないのか。その考えについてお答えください。
今回の財政の見通しにおきましては、それぞれ各年度、２５億円の決算剰余金が出るという過程、想定の下にこの計画を立てているところでございます。先ほど申し上げましたとおり、この見通しにおいては、財調基金に一旦積み立てているところでございますけれども、義務教育基金、あるいは公共施設再構築基金、当然これからも学校の改築、あるいはそれ以外の区民施設の更新というのはしっかりとやっていかなければならないところでございますので、繰り返しになりますけれども、各年度におきまして、それぞれの特定目的基金の今後の見通しを勘案しながら、それぞれの基金、特定目的基金を積み立てていく、したがいまして、最終的な結果としては、財調基金はここまでは積み上がらずに、特定目的基金に積み上がっていくものと考えております。
決算剰余金が２５億円と見込まれていて、それも財政調整基金にというお話がありました。その使用目的としては、改築等にあるので、そういったものに使うというお話でしたが、先ほども言いましたように、区民の救済策、物価高騰対策であるとか、そういったものが今、一番求められているわけです。この２５億円、一部使えば、もっとさらなる区民の救済策、実行することができると考えますが、そうしなかったその点について改めてお聞かせください。
時代のニーズ、区民のニーズに迅速に対応する、直面する課題に即応していくというのは非常に重要なことでございまして、今年度予算については、そこに力を入れて、子ども家庭費、あるいは福祉費に大きな割合をかけて予算を組んだところでございます。しかし、一方、持続できる自治体であるということは、区民の信託に応える非常に重要なところでございます。歳入が好調だからといって、全てを使ってしまうということは、区民に対して無責任な態度であると考えているところでございます。過去の苦い経験を繰り返さないためにも、今やらなければならないこと、それから、本区には老朽化した学校施設等が残ってございます。そういったものを将来的にどうやっていくか。そのためにどういう基金を積み立てていくかということをしっかり考えて、中長期的に区政を運営するという視点を取って、この区政を運用していくということが非常に重要だという形で、今年度の予算も取り組ませていただいたということでございます。
私たちに寄せられる声を先ほど紹介しました。暮らしに課題を抱えているのに必要なサポートが届いていない区民が大勢います。社会的に弱い立場にある人々の気持ちに寄り添い、応えることが求められています。豊島区政において最も重視されなければならないことは、区民の声なき声に耳を傾けること。弱い立場にある人々の声に応えることです。この総括質疑の最後として総合的にお答えいただきたいと思います。区として、多くの区民の声なき声に耳を傾け、寄り添う姿勢について伺います。いかがでしょうか。
私はこれまでも、今回の一般質問でもそうですけれども、今回の予算は区民目線で、区民の声を大事に組んできたということを申し上げております。 今、森委員から、声なき声をということありましたけれども、私たちは、もう声なき声を声なき声にしないように、しっかり声を上げていただけるように、上げていただける状況じゃない方はこちらから行って伺えるように、声なき声を声なき声にしないように、区民の声に寄り添える、そうした区政運営をやっていきたいと思っております。今回、生活困窮の話もございました。また、東京都も一歩踏み出してやるように聞いておりますので、国や都と連携していくというのは、まずあろうかと思います。また、区独自にも、これも一般質問でも御答弁申し上げましたけれども、様々な経済的な支援をやっております。保育のこと、出産のこと、子育てのこと、様々やっておりますし、また、高齢者の皆様への支援も充実をしております。また、ワクチン接種などについても積極的にやっております。生活困窮の皆様への支援というのは本当に様々あろうかと思いますが、まずは国や都と連携し、手が届かないところを区がどうやって寄り添っていけるか、そうした観点についてはこれまでも、これからも変わらないです。いずれにしても、区民の声、声なき声という声については、私たちも聞きますし、また、議員の皆様からのお寄せいただくお話、そうしたところもこれまでもいろいろ御要望なども含めて伺ってきましたので、今後もしっかり受け止めながら進めてまいる所存であります。
社会的に弱い立場にある人々の声なき声、これを結集して区政に生かしていく、この立場で、我が党区議団、この予算委員会に臨んでまいります。よろしくお願いいたします。
それでは、１２時を回りましたので、ここで休憩とさせていただきたいと存じます。再開を１３時３０分、午後１時３０分といたします。 それでは、暫時休憩といたします。 午後０時１３分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後１時３０分再開
予算特別委員会を再開いたします。 午前中に引き続き、総括説明に対する質疑を行います。 維新・無所属の会さん。
維新・無所属の会、日本維新の会、林二葉です。 今回の予算特別委員会は、入江あゆみ議員と、私、林二葉の２人で臨むことになります。委員長、副委員長、区長、両副区長、教育長並びに理事者の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。 初めに、誰もが住みたくなる８つのまちづくりに関してお伺いをいたします。令和４年度当初予算案の概要、そして、昨年９月１日発行の広報としま特別号「としまｐｌｕｓ」にも、「“ひと”が主役 みんなでつくる“としまの未来” 誰もが住みたくなる８つのまちづくり」にも特集をされておりましたが、９月に発行後、令和４年度決算が認定され、また、１月１日の能登半島地震があったことを踏まえ、８つのまちづくりの具体的な内容で、変更、修正された点はございますでしょうか。区長の重要なスタンスと考えておりますので、初めにお伺いをいたします。
誰もが住みたくなる８つのまちづくりは、高際区長就任当初から示されたものでございまして、現在作成をしております未来戦略推進プラン２０２４、こちらにおいても、豊島区の目指すまちづくりの中で８つのまちづくり、こちらをお示ししておりまして、その基本的な方向性は変わりございません。 今回御審議いただく令和６年度予算の新規拡充事業においては、子育て関連事業の予算を最も強化しており、例えば新たに出産費用の実質無償化を実施するなど、切れ目ない子育て支援をさらに強化しております。 また、先ほど１月１日の能登半島地震のお話もございましたが、総合防災システムの更新や災害時要配慮者対策の推進も盛り込んでおりまして、発災時の対応力向上とともに、区民の生命、財産を守ってまいります。
時代、時々に変わっていくと思いますので、大まかなスタンスは変わらないと思いますけれども、内容に関しての修正の早急の対応はお願いしたいところです。 続きまして、区民事業提案制度に関してお伺いいたします。区民の誰もが提案でき、投票で決定するという、今までにない視点で行われたことが斬新で非常に評価したいと思っております。新規拡充事業は２３８事業、８４億円が計上されておりますが、行政組織はそのままにしておくと肥大化する傾向にあることから、区民の新規の需要に対応し、新規の事業を行う際には既存のものを改廃し、全体として、組織や事業の増大を防ぐこと、つまりスクラップ・アンド・ビルドが必須であると考えております。先ほどのほかの委員の方からも質問がございましたが、事業の総点検で重複している事業の統合や見直しを行ったと会派説明会のときにおっしゃっておりましたが、スクラップできる事案がまだまだ多岐にわたりあるのではないかと考えます。先ほど区長からも、まだまだ見直しが必要だという答弁がありましたが、いま一度お伺いいたします。区としては、どのように今後お考えになっておりますでしょうか。見解をお知らせいただけますでしょうか。
今回の予算審議におきましては、初めて区民提案制度により選定されました６つの事業が盛り込まれておりまして、区民の皆様の予算案への関心が高まるということが想定されております。新規拡充事業は昨年度よりも大幅に拡充しておりまして、これまでもスクラップ・アンド・ビルドや行政評価、既存事業の精査を進めまして、肥大化防止と合わせて身の丈に合った予算規模の確保に取り組んでまいりました。予算の精査に当たりましては、社会経済情勢や区民ニーズ、国や都、さらに他自治体の動向と合わせ、類似事業の整理をしていくことも重要でございます。今後も引き続き部局内だけではなく、組織横断的に既存事業の見直しに取り組み、予算の肥大化防止に取り組んでまいります。
スクラップの部分に関しては、今年度、次年度以降に精査してくださるということで理解をいたしました。 次に、財政調整基金についてお伺いいたします。さきの委員さんからも何点か質問がありましたので、別の観点でお伺いいたします。４年連続となる財政調整基金繰入れと資料にありました。財政調整基金残高規模について、区は標準財政規模との割合はどのぐらいが適正と考えていらっしゃいますでしょうか。
財政調整基金の残高の目標額といたしましては、標準財政規模の大体２割程度と考えてございます。これにつきましては、これまでの財政危機、リーマンショック、あるいはコロナ禍での予算編成となったときは６９億取り崩すような予算編成をしたところでございます。そういった危機的な対応に直面したとしても、複数年耐え得るということで、現時点での標準財政規模から推計いたしますと、大体１６０億円が適当と考えているところでございます。
１６０億円規模ということで、令和６年度は先ほどの委員さんの答弁の中で、２割、２０％ぐらいの割合になるということで理解をしております。 それでは、令和１０年度は２７０億円弱ということでしたが、こちらは割合としては、豊島区の標準財政規模の割合としては、どれぐらいの割合になると想定されますでしょうか。
標準財政規模が、今後どのように推移していくのかというのが、３年後、５年後という状況ではなかなか見通すことが難しい状況ではございます。ただ、標準財政規模というものは本区の基幹歳入である特別区民税、あるいは財調交付金、そういったものから推計されるものでございます。標準財政規模、区民税等は今後緩やかですけれども、少しずつ増加はしていくと見込んでおりますので、そういったことを考えると標準財政規模も少しずつ膨らむ、そうなると、それに対応する２割というのもおのずと膨らんでいくところでございます。 予算案の概要の中では、例えば１０年度の末では、暫定的ですけど２４２というふうに掲載しているところでございますので、ほかの基金への振替等も考えられますけれども、今後５年間はそういった標準財政規模を維持できて、１０年度、仮に今の標準財政規模から考えますと３割ぐらいが確保できると、そういった見込みとなってございます。
３割ですと、総務省が出した資料ですと、大体およそ１０％、５％から２０％の財政で推移している自治体が多いということで、３割だと多いかな、という感じもいたしますが、５年後のことはまだはっきりとは分からないので、適正な活用をお願いいたします。 次に、目的別歳出についてお伺いをいたします。増加額が最も大きいものが、子ども家庭費ですが、合計特殊出生率が日本の自治体で最下位レベルの豊島区は少子化対策が喫緊の課題であるため、増額は当然であると考えます。区として、今年度に大きくかじを切った理由をお知らせいただけますでしょうか。
少子化対策、あるいは子育て支援というのは、本区における最重要課題の一つでございます。区といたしましても、区長の公約にもあったこと、あるいはやはり今が最も子育て支援、力を入れるべきときであるとの判断から、このように子ども家庭費を充実させてきているところでございます。また、本区のそういった判断に加えて、やはり国においては異次元の少子化対策、あるいは東京都も子育て支援には力を入れていることでもあります。こういった外的な要因も考慮いたしまして、今がしっかりと力を入れるべきタイミングであるということから、出産費用の実質無償化、あるいは出産前から出産後まで切れ目のない支援を行っていくというふうにしたところでございます。
これから子どもを産みたい人、そして、結婚をする前の方、不妊治療の方も含めて支援をお願いしたいと思っております。 次に、目的別歳出に関して、政策経営費が、増減率が２４．５％と昨対比で最も高くなっております。こちらの理由をお知らせください。
委員御指摘のとおり、増減率という部分で見たら、政策経営費が一番大きく増加しているものでございます。これにつきましては、主な要因としては２つあると考えてございまして、１つは、今後の公共施設の計画的な更新、このために公共施設再構築基金積立金、これを前年度よりも増額してございます。その増額分８億円でございます。また、現在国が進める標準化への対応です。これのために各課におけるシステム改修というのは、各課に予算をつけているところでございますが、それを連携する共通の部分とでもいいますか、そういったところについては、情報管理課の予算につけてございますので、そういったことで政策経営費、標準化対応のための経費として４億円を計上していますので、こういったことから政策経営費が増加しているというところでございます。
自治体ＤＸ化に関して、来年度と、６年度、７年度がピークだと思っております。さきの委員からもございましたけれども、国が１００％補填するような話も出ていますので、しっかりと今後もよろしくお願いをいたします。 最後に、委託先に関してお伺いをいたします。これからの内容は固有名詞、事業者名はあえて伏せてお話をいたします。先日、新宿区で委託している子育て関連事業における配置人員等について、不適正な取扱いを行っていた件に関わり、事業委託費等返還請求がありました。この団体は所在地が豊島区です。豊島区ではこちらへの団体の委託はありますでしょうか。
本区におきましても、各所管課の契約も含めまして５件ございます。
詳しくは款別審査のほうでお伺いしたいと思います。５件ということで、５年以上同じ委託先の場合は競争原理が働いていない可能性があると考えております。５年以上継続して委託している先はありますでしょうか。具体的な数字は要らないですけれども、同じ委託先を継続することに関して、区はどのようにお考えか御説明いただけますでしょうか。
５年以上同じ委託先ということでございますけども、具体的な件数というのは不要だということでございますが、いわゆる指定管理でも最長５年、それからプロポーザルを行いましても、延長も含めまして、更新を含めまして、最長３年ということで、さらに指定ですとか、プロポをやって再度指名をされるということであれば、優に１０年、６年という形になってきますので、５年以上の委託先というのは相当数あるかなと考えてございます。ただ、一般の契約も含めまして、いわゆる入札によって、ずっと５年同じという場合もありますし、それから、各所管も含めた随意契約によって、それなりのガイドラインに従った理由によりまして、しっかりとした指名がされるということもございますので、いわゆる契約事務規則に従いまして、毎年契約課長に事前協議をされます。その上で、随意契約ガイドラインに従いまして、適否を判断しているわけでございますので、区といたしましては、契約の公平性とか公正性というのは担保できていると考えてございます。
今後も適正な審査等で契約を結んでいただけるようにお願いをいたします。 次年度予算は新体制、高際区長となり、初めての予算編成となります。区民の方々のニーズに寄り添い、区民の方々の利益を追求していきたいと思います。 いろいろお答えいただきましてありがとうございます。さらに詳しい内容は款別審査にて行いたいと思います。どうもありがとうございます。
最後に無所属元気の会、小林委員。
無所属元気の会、小林弘明です。よろしくお願いします。 まず、高際区長をはじめ、理事者の皆様、どうぞよろしくお願いします。そして、また、委員長、副委員長、ぜひ公平公正な委員会の運営をよろしくお願いします。 私からの部分に関しては、今回の予算は各委員からも様々出ておりましたけども、やはり予算規模が一番気になったのは、前年比率が通年、例えば旧庁舎から新庁舎を改築するときもそうですけども、大体１桁台のパーセントでの伸び率みたいな部分だったんですけど、今回は１２．３％増加しているということで、一気に予算規模が拡大したということで、まず、そこの部分について、その特性とか特色を含めて再度お伺いできたらと思います。
今回、当初予算については、委員御指摘のあったとおり、全体で見ると増減率ということで１２．３％、金額的には１６８億円ほど増えてございます。これを人件費、事業費、投資的経費で見た場合、やはり増減率というところでは、投資的経費が４０％、４割増えておりまして、増加額も７１億円というような状況になってございます。投資的経費については、区有施設の更新をしっかりやっていく、あるいは市街地再開発もしっかりやっていくというところで、増えてきているような状況でございます。また、人件費、事業費、それぞれ見た場合におきましても、人件費については大体２４億円増えています。率にして大体１０％増えています。これについては、会計年度任用職員の勤勉手当の支給、そういったことによる増、あるいは事業費については率にして７．７％、増加額としては約７３億円ですけれども、やはりこちらについては新規拡充事業をはじめとして事業費、区民サービスの充実を図ったことによる増と考えております。
今後もやはりインフラ整備、ウオーカブルなまちをつくるための再開発事業及び小・中学校の改修事業など、様々な投資的経費もこれから豊島区にはどんどんのしかかってくる財源情勢を健全につくっていかなきゃいけないというのは、多分皆様方も重々理解していると思います。その中で、今出ましたけれど、新規拡充事業も今回は最大限増やしていただいているという流れの中で、まず、この新規拡充事業の方向性について、特色について、改めてもう事業内容についてお伺いします。
新規拡充事業でございますが、昨年度よりも大幅に拡充いたしまして、一般事業で８４億円となっております。特に子ども・子育て、そういったところに力を入れておりまして、出産費用の実質無償化等を取り組んでおるとともに、学校でも今年度に引き続き、学校給食費の無償化、そういったものも続けてございます。また、区民による事業提案制度で選ばれた６件、こちらを新規拡充事業ということで、当初予算に組み込みまして、区民の声を取り入れた予算とも言えるのではないかと考えております。
今の新規拡充事業の中では、もちろん区民の方々が自ら何か申請しなくても、その還元を受けられる、受給を受けられる、そういうような補助制度もたくさん組み込まれて、それなりの規模の予算規模になったと思うんですけれども、やはり今後、例えば今出ましたけど、区民提案制度による事業も６個増えて、これだけ予算規模を増やした中で、本当に区民の方々にその情報が行き届くのかということに私はすごい着眼点を置いております。それはどういうことかというと、今までも豊島区が様々なパブリックコメントをやっていたと思うんですけど、そういう中でも返答が少なかったりとか、こんな形しかないんだな、というのをもう３期にわたって見てきた中で感じておりました。そんな中で、今回区民提案制度のアイデアを募集した際に、非常にたくさんの方が申し込んでいただいたということで、非常にすばらしいなと思ったんですけど、改めてこの区民提案制度に対してどのような形で区民の方々に募集する内容を周知して告知したのでしょうか。それについてお伺いします。
区民による事業提案制度、今年度初めての取組でございまして、しっかりと制度設計をして、分かりやすく区民の皆様に広報、ホームページ、ＳＮＳ等で発信したところでございます。様々な情報が届かないことのないようにしっかりと発信、その都度、その都度発信するとともに、また、高際区長の記者会見でも発信して、マスコミ等でも取り上げられてきたところでございます。都度適切な発信をしてきたところでございます。
今までの区民参加型の情報提供の中で、前高野区長のときもいろいろな部分を提案していただいたんですけど、高際区長のやったこの区民提案制度のアイデアが非常にたくさんの方がそういう応募をしてきたということは、本当にすばらしいことだなと思っております。 行政サービスがいろいろなものを新しく取り入れておりますけど、やっぱり区民のところに実際届いているのかというところで、区広報、さっき言ったＳＮＳ、様々やっていただいているとは思うんですけども、例えば今回教育とか、子育てに向けて様々な新拡事業が展開されていると思うんですけど、その中で、実際に例えば区広報だけで、まずお答えいただきたいんですけど、区広報の属性というのは把握しているのでしょうか。
広報紙でございますが、新聞の折り込みのほかに、駅等でも、あとコンビニエンス等でも手にとっていただく、そのほか希望者の配布等ございまして、属性というのは、私どものほうで把握は難しいところでございます。
なぜ属性と言ったかというと、例えば子育ての問題とか、教育の問題とか、やはり子育て世代の皆様の手に届くように情報を発信していくのがよりピンポイントで伝わる情報源だと思うんですけど、現在、例えばもっと見る知るモバイルとか、そういうのを活用したり、あと地域ＳＮＳの「ピアッザ」を活用していただいたりと、そういうような部分での告知とか、そういうこともしているんでしょうか。
子育て情報の発信につきましては、今、委員おっしゃいましたＳＮＳであるとか、「ピアッザ」、「としまもっと見る知るｂｙ母子モ」といったものも活用しまして、少しでも多くの区民の方との接点が持てるようなものから発信をしております。また、子ども家庭支援センターでもインスタグラムやエックスといったＳＮＳをやっております。また、フェイスブックをやっているほかの課にも協力を依頼いたしまして、少しでも多くの区民の方の目に届くような形で広報を行っているところでございます。
新規拡充事業がどんどん増えてくる中で、さっきスクラップ・アンド・ビルドって言いましたけど、取りあえずビルドした中の新しい事業提案を区民の人たちに届かせるということが一番重要なことであって、ある特定の団体とか、ある特定の行政に関連している方々だけが知っているという情報じゃなくて、本当に幅広く区民の人たちに示してほしいと、そういう意味で、いろいろなＳＮＳを使っていただいたりしていると思うし、また、区の広報も使っていただいているとは思うんですけど、前々回の一般質問でも、また、決算でも言ったんですけども、各自治体は大幅にＬＩＮＥを普及させています。豊島区でもうようやく１万ちょっとに来たんですけども、約２９万人に対して１万３，０００人、江東区は２２万人に対して７万人が自治体ＬＩＮＥ登録しています。渋谷区は江東区を抜いて９万人がＬＩＮＥ登録しています。何でＬＩＮＥを活用してほしいと言っているかというと、日本国内において最も情報の行き届かない、例えば１０代、また６０代以降に関して、唯一活用しているＳＮＳとしてＬＩＮＥの数が圧倒的に多いそうなんですね。そういう部分でもっとＬＩＮＥを有効活用してやってほしいというのを常々言っております。 今、もちろんコロナの時代はコロナのワクチンの部分が市場に流れてきたりしています。防災のほうも出してほしいというようなリクエストもしています。ただ、やっぱりこれから新拡事業でいわゆる自らが申請して何かサービス、また、その共助を受けるような、例えばワクチン接種だとか、福祉サービスだとか、子育てサービスとか、自分から意思を持って申請しないと、その補助を受けられないようなものに関しての情報というのは、ある程度ＬＩＮＥとかを活用して全庁的にやっていくのが一番効果的だということを、私は思っている一人なんですね。恐らく、この理事者の皆様でＬＩＮＥをやってない方のほうが少ないと思っているぐらい、家族の中でもＬＩＮＥやってないよという方を探すほうが今は本当に難しいぐらいになっているんです。それはもう各自治体の、特に特別区の首長の方々は常々理解して、そこを促進しています。ただ、豊島区は始めたのは結構早かったんですけど、まだ１万３，０００人で、そこまで伸びてないということは、今後そこに関しては新拡事業で幅広く区民サービスをどんどん増やしていく流れの中で、ぜひともここに関して力を入れていただきたいなと思うんですけど、それについて、今どういうようなお考えでしょうか。お伺いします。
ＬＩＮＥにつきましては、委員の御指摘のとおり、非常に有効な媒体と考えてございます。これまで豊島区としては、新型コロナの情報に特化する形で活用してまいりましたが、もうコロナ禍も落ち着いてまいりましたので、今後積極的に各課に働きかけをして、ＬＩＮＥを有効活用してまいりたいと存じます。
あと細かいことに関しては、款別のほうで、それぞれ審議したいなと思うんですけども、とにかく今回の予算規模というのは本当に新しい豊島新時代の部分で、高際区長を先頭に区民の方々が本当に期待してもらえるような、また、子育て世代の人たちが、本当によかったな、と実感してもらえるような、また、福祉サービスも決して手を抜いてないと、ちゃんと予算もついているということを高齢者の方々にも理解してもらえるような、その分財政の負担もかかってくる、そこは新たにその財源をいかにどのように稼げる豊島区として確保していくかというのが、これから重要なテーマだと思って、私はこの予算審議に取り組んでいきたいと思っている一人であります。ぜひとも、最後に高際区長の意気込みをお伺いして終わりにしたいと思います。
予算案については、これから御審議いただくわけですけれども、今、小林委員からお話ありましたように、決まったものを使っていただくためにも情報発信というのは本当に重要だと思っております。区長に就任してから、第２回の定例会以降、御審議いただいて決まった内容については、区民の皆様に分かりやすいように、その日のうちにこういうことが決まりました、いつからお使いいただけますというのを発信するようにいたしました。また、この予算案についても、記者会見で申し上げましたけれども、あそこで言ったことを、区民の方がどれだけ御覧になっていただいているか、また、１回言って終わったというものじゃないと思いますので、こういうことを御提案している、御審議いただく内容ですというのを、繰り返し区民の方に情報提供をしていくというのは本当に重要だと思っています。 そして、さっき属性という話ありましたけれども、区民提案制度は、１０代、２０代、３０代で３割、４０代も入れると４割ぐらいでしょうか、御提案もそうだし、投票もそうでした。３０代までの若い方たちが本当に多くて、非常に私もうれしいんですけれども、その要因はＳＮＳの発信だと思います。いろいろなホームページもそうですし、ＳＮＳもそうですし、いろいろなところで発信をしたので、もちろんインターネットをやってらっしゃらない方のために区民ひろばとか図書館にも提案の紙とかを置いたんですけれども、ＳＮＳの発信をやったことで、提案も投票も若い方が多かったと思いますので、それについては両にらみですけれども、ＬＩＮＥも含めてＳＮＳの発信というのはしっかりやっていきたいと思います。来年度はシティプロモーションも本格稼働しますので、それとも一緒に区のＬＩＮＥについては積極的にやってまいりたいと思っております。
お疲れさまでした。 以上で総括説明に対する質疑を終わります。 ───────────────────◇────────────────────
次に、一般会計及び一般会計補正予算（第１号）の説明をお願いいたします。 どうぞ、着座で御説明いただいて結構ですので、よろしくお願いします。
それでは、まず、一般会計歳入予算の説明をいたします。 予算書の４０ページをお願いいたします。第１款特別区税、１項特別区民税、１目同名です。国による定額減税などの影響を見込みまして３２３億５５６万７，０００円の計上です。 ４２ページをお願いします。２項軽自動車税、１目種別割です。課税実績を考慮し９，３１２万３，０００円の計上です。２目環境性能割です。課税実績を考慮し５３７万３，０００円の計上です。２項軽自動車税の合計は９，８４９万６，０００円の計上となります。 ４４ページをお願いいたします。３項特別区たばこ税、１目同名です。課税実績を考慮し３０億９，０６７万１，０００円の計上です。 ４６ページをお願いいたします。４項入湯税、１目同名です。課税対象事業者の増など、課税実績を考慮し４，２３６万９，０００円の計上です。 ４８ページをお願いいたします。５項狭小住戸集合住宅税、１目同名、いわゆるワンルームマンション税です。課税実績を考慮し２億８，０００万１，０００円の計上です。 ５０ページをお願いします。第２款地方譲与税、１項自動車重量譲与税交付金、１目同名です。５年度の実績を勘案し３億２，４００万円の計上です。 ５２ページをお願いします。２項地方揮発油譲与税交付金、１目同名です。前年度と同額の１億円の計上です。 ５４ページをお願いいたします。３項森林環境譲与税交付金、１目同名です。６年度の交付見込みを積算し３，２００万円の計上です。 ５６ページをお願いします。第３款利子割交付金、１項１目同名です。５年度の実績を勘案し１億２，３００万円の計上です。 ５８ページをお願いします。第４款配当割交付金、１項１目同名です。今年度の実績を勘案し６億５，５００万円の計上です。 ６０ページをお願いします。第５款株式等譲渡所得割交付金、１項１目同名です。過年度の実績を勘案し４億７，６００万円の計上です。 ６２ページをお願いします。第６款地方消費税交付金、１項１目同名です。５年度の実績を勘案し８０億７００万円の計上です。 ６４ページをお願いいたします。第７款環境性能割交付金、１項１目同名です。５年度の実績を勘案し１億２，６００万円の計上です。 ６６ページをお願いします。第８款地方特例交付金、１項１目同名です。５年度の実績を勘案し１億１，４００万円の計上です。 ６８ページをお願いします。第９款特別区交付金、１項特別区財政調整交付金、１目普通交付金は３６７億円の計上です。２目特別交付金は１２億円の計上です。１項特別区財政調整交付金の合計は３７９億円の計上となります。 ７０ページをお願いいたします。第１０款交通安全対策特別交付金、１項１目同名です。５年度の実績を勘案し２，３００万円の計上です。 ７２ページをお願いします。第１１款分担金及び負担金です。１項負担金、１目総務費負担金は旧真和中学校の貸付けに伴う負担金の増などにより７４万円の計上です。２目文化商工費負担金は、豊島清掃工場管理事務室の負担金で４，７５３万３，０００円の計上です。３目福祉費負担金は、老人ホーム入所負担金の増により４，９８４万４，０００円の計上です。４目衛生費負担金は、公害健康被害補償費負担金の減などにより３億１，８６１万７，０００円の計上です。５目子ども家庭費負担金は、私立保育所入所負担金の増などにより７億４０５万２，０００円の計上です。６目都市整備費負担金は、大塚駅周辺道路整備負担金の皆減などにより３００万円の計上です。１項負担金の合計は１１億２，３７８万６，０００円の計上となります。 ７４ページをお願いします。第１２款使用料及び手数料です。１項使用料、１目総務使用料は、男女平等推進センター使用料の増などにより１６０万６，０００円の計上です。２目区民使用料は、ふるさと千川館使用料の増などにより３，３３６万７，０００円の計上です。３目文化商工使用料は、文化学習施設使用料の増などにより３，０６１万４，０００円の計上です。４目環境清掃使用料は、前年度と同額の１７万２，０００円の計上です。５目福祉使用料は、福祉施設使用料の増により４１９万２，０００円の計上です。 ７６ページをお願いいたします。６目衛生使用料は、前年度と増額の３５万２，０００円の計上です。７目子ども家庭使用料は、公立保育所保育料の増などにより２億６，８４０万８，０００円の計上です。８目都市整備費使用料は、公園等施設使用料の増などにより２２億２，４０６万１，０００円の計上です。９目教育使用料は、学童クラブ利用料の減などにより１億２，８０６万８，０００円の計上です。１項使用料の合計は２６億９，０８４万円の計上となります。 ７８ページをお願いいたします。２項手数料です。１目総務手数料は、前年度と同額の４万２，０００円の計上です。２目区民手数料は、税務事務手数料の減などにより１億８，３７７万９，０００円の計上です。３目文化商工手数料は１，０００円の計上で、科目存置です。４目環境清掃手数料は、ごみ処理券手数料の増により３億２，２１７万１，０００円の計上です。５目衛生手数料は、環境衛生手数料の増などにより３，４１６万６，０００円の計上です。 ８０ページです。６目子ども家庭手数料は、前年度と同額の４，０００円の計上です。７目都市整備手数料は、建築証明手数料の増などにより８，１０９万円の計上です。２項手数料の合計は６億２，１２５万３，０００円の計上となります。 ８２ページをお願いします。第１３款国庫支出金です。１項国庫負担金、１目区民費負担金は、保険基盤安定負担金の増などにより４億９，３６９万３，０００円の計上です。２目文化商工費負担金は、身体障害者福祉事業費負担金の増により１，３８２万４，０００円の計上です。３目福祉費負担金は、生活保護費負担金の減などにより１３７億６，９７２万円の計上です。４目衛生費負担金は、感染症予防事業費負担金の減などにより６，９５７万４，０００円の計上です。 ８４ページをお願いします。５目子ども家庭費負担金は、被用者３歳以上児童手当負担金の増などにより８１億６０４万円の計上です。６目教育費負担金は、前年度と同額の４１万２，０００円の計上です。１項国庫負担金の合計は２２４億５，３２６万３，０００円の計上となります。 ８６ページをお願いします。２項国庫補助金です。１目政策経営費補助金は、デジタル基盤改革支援補助金の増などにより１億９，３２１万７，０００円の計上です。２目総務費補助金は、地域助成活躍推進交付金の皆増などにより１１９万６，０００円の計上です。３目区民費補助金は、マイナポイント事業費補助金の皆減などにより２億３，８７８万６，０００円の計上です。４目福祉費補助金は、重層的支援体制整備事業交付金の増などにより４億４，３５０万４，０００円の計上です。５目衛生費補助金は、妊娠出産子育て支援交付金の増などにより２億４，２１５万８，０００円の計上です。 ８８ページをお願いします。６目子ども家庭費補助金は、子ども・子育て支援事業費補助金の増などにより６億３，６６３万５，０００円の計上です。 ９０ページをお願いいたします。７目都市整備費補助金は、市街地再開発事業費補助金の増などにより５２億５，３９８万１，０００円の計上です。 ９２ページをお願いします。８目教育費補助金は、学校施設環境改善交付金の増などにより３億５，５７８万７，０００円の計上です。環境清掃費補助金は皆減です。２項国庫補助金の合計は７３億６，５２６万４，０００円の計上となります。 ９４ページをお願いします。３項国庫委託金です。１目区民費委託金は、中長期滞在者住居地届出等事務委託金の減により９８２万４，０００円の計上です。２目福祉費委託金は、中国残留邦人事務費委託金の増により７９万５，０００円の計上です。３目衛生費委託金は、統計調査費委託金の増により１３８万３，０００円の計上です。４目子ども家庭費委託金は、前年度と同額の２８万円の計上です。３項国庫委託金の合計は１，２２８万２，０００円の計上となります。 ９６ページをお願いします。第１４款都支出金です。１項都負担金、１目総務費負担金は、前年度と同額の２４１万１，０００円の計上です。２目区民費負担金は、保険基盤安定負担金の増により１５億８，３７３万７，０００円の計上です。３目福祉費負担金は、生活保護費負担金の減などにより１８億８，６６２万円の計上です。４目衛生費負担金は、未熟児養育医療費負担金の増などにより１，４２２万２，０００円の計上です。 ９８ページをお願いします。５目子ども家庭費負担金は、子ども・子育て支援施設型給付費負担金の増などにより２３億８，９５８万１，０００円の計上です。６目教育費負担金は、前年度と同額の２０万６，０００円の計上です。環境清掃費負担金は皆減です。１項都負担金の合計は５８億７，６７７万７，０００円の計上となります。 １００ページをお願いいたします。２項都補助金です。１目政策経営費補助金は、子ども家庭支援区市町村包括補助金の減により２５０万円の計上です。２目総務費補助金は、防犯設備運用経費補助金の増などにより２，５２６万７，０００円の計上です。３目区民費補助金は、重層的支援体制整備事業交付金の増などにより１億６９６万３，０００円の計上です。４目文化商工費補助金は、未来を創る商店街支援事業費補助金の皆増などにより２億７５万３，０００円の計上です。５目環境清掃費補助金は、プラ製容器包装等・再資源化支援事業補助金の増などにより１億６，６１６万９，０００円の計上です。 １０２ページをお願いします。６目福祉費補助金は、認知症高齢者グループホーム整備促進事業補助金の皆減などにより５億８，３２０万３，０００円の計上です。 １０４ページをお願いします。７目衛生費補助金は、帯状疱疹ワクチン任意接種補助事業補助金の増などにより３億１，９５０万６，０００円の計上です。 １０６ページをお願いします。８目子ども家庭費補助金は、保育所等利用多子世帯負担軽減事業補助金の増などにより２６億９，４２３万３，０００円の計上です。 １１０ページをお願いします。９目都市整備費補助金は、都市計画交付金の増などにより２２億６，５２６万８，０００円の計上です。 １１２ページをお願いします。１０目教育費補助金は、東京都デジタル利活用支援員配置支援事業補助金の皆増などにより２億７，５２１万４，０００円の計上です。 １１６ページをお願いいたします。２項都補助金の合計は６６億３，９０７万６，０００円の計上となります。 １１８ページをお願いします。３項都委託金です。１目政策経営費委託金は、事務処理特例交付金の増により１億３，７００万円の計上です。２目総務費委託金は、都知事選挙費委託金の皆増などにより１億５，７５８万４，０００円の計上です。３目区民費委託金は、統計調査費委託金の減などにより５億７，９２５万７，０００円の計上です。４目衛生費委託金は、統計調査費委託金の減により９２万５，０００円の計上です。５目都市整備費委託金は、前年度と同額の２６万６，０００円の計上です。子ども家庭費委託金につきましては皆減です。３項都委託金の合計は８億７，５０３万２，０００円の計上となります。 １２０ページをお願いいたします。第１５款財産収入です。１項財産運用収入、１目財産貸付収入は、土地等貸付料の増により３億９，９６７万５，０００円の計上です。２目預金利子は、銀行への預け入れなどによる利子を見込んだもので２億４，７３０万７，０００円の計上です。１項財産運用収入の合計は６億４，６９８万２，０００円の計上となります。 １２２ページをお願いします。２項財産売払い収入、１目不動産売払い収入は科目存置です。２目物品売払い収入は、備品等売払い収入の減により５万１，０００円の計上です。２項財産売払い収入の合計は５万２，０００円となります。 １２４ページをお願いします。第１６款寄附金、１項同名です。１目一般寄附金は科目存置です。２目指定寄附金は、文化商工費寄附金の増により３，５０６万３，０００円の計上です。１項寄附金の合計は３，５０６万５，０００円となります。 １２６ページをお願いします。第１７款繰入金、１項財政調整基金繰入金、１目同名は、一般財源不足額５７億４，３００万円の取崩しを計上しております。 １２８ページをお願いします。２項文化振興基金繰入金、１目同名は、郷土資料館関係経費、事業運営経費に充当するため４５０万円の計上です。 １３０ページをお願いします。３項保健福祉基盤整備支援基金繰入金、１目同名は、旧区立特別養護老人ホーム経営支援補助経費などに充当するため４億７，９６０万７，０００円の計上です。 １３２ページをお願いします。４項奨学基金繰入金、１目同名は、奨学基金援護経費に充当するため７７６万６，０００円の計上です。 １３４ページをお願いします。５項住宅基金繰入金、１目同名は、区営・区立住宅大規模改修経費などに充当するため３億７，７０３万６，０００円の計上です。 １３６ページをお願いします。６項義務教育施設整備基金繰入金、１目同名は、千川中学校仮校舎整備事業経費などに充当するため１９億７，６２９万５，０００円の計上です。 １３８ページをお願いします。７項道路整備基金繰入金、１目同名は、区道の整備事業経費などに充当するため１億１，８００万円の計上です。 １４０ページをお願いします。８項公共施設再構築基金繰入金、１目同名は、公共施設の改築、大規模改修経費などに充当するため３０億８，７５９万１，０００円の計上です。 １４２ページをお願いします。９項みどりの基金繰入金、１目同名は、緑化推進助成関係経費などに充当するため１，８３１万４，０００円の計上です。 １４４ページをお願いします。１０項がん対策基金繰入金、１目同名は、がん対策基金関連事業経費に充当するため１８万６，０００円の計上です。 １４６ページをお願いします。１１項トキワ荘関連施設整備基金繰入金、１目同名は、トキワ荘マンガミュージアム管理運営経費に充当するため３，０００万円の計上です。 １４８ページをお願いします。１２項子ども若者応援基金繰入金は、１目同名は、児童養護施設退所者等支援事業経費などに充当するため１，８２０万円の計上です。 １５０ページをお願いします。１３項特別会計繰入金です。１目国民健康保険事業会計繰入金は、国民健康保険事務を区民事務所で取り扱うための人件費を国民健康保険事業会計から繰り入れるため８３９万６，０００円を計上します。２目後期高齢者医療事業会計繰入金は科目存置です。３目介護保険事業会計繰入金は、重層的支援体制整備事業に係る経費の保険料負担相当分などを介護保険事業会計から繰り入れるため１億２，６５４万８，０００円を計上します。１３項特別会計繰入金の合計は１億３，４９４万５，０００円となります。 １５２ページをお願いします。第１８款繰越金、１項１目同名は科目存置です。 １５４ページをお願いします。第１９款諸収入です。１項延滞金・加算金及び過料は、滞納処分の実績などを勘案し３，５６５万７，０００円の計上です。 １５６ページをお願いします。２項特別区預金利子は、実績を勘案し１６３万７，０００円の計上です。 １５８ページをお願いします。３項貸付金元利収入は、９種類の貸付金の元利償還金の収入で３，１８１万４，０００円の計上となります。 １６０ページをお願いします。４項受託事業収入は、予防接種受託収入の減などにより３億８，５１７万９，０００円の計上です。 １６２ページをお願いします。５項収益事業収入は、東京都競馬株式会社等の配当金で３１９万８，０００円の計上です。 １６４ページから１７１ページは、６項雑入となります。 １７０ページをお願いします。６項雑入の合計は４０億９，９３８万円の計上となります。 １７２ページをお願いします。第２０款特別区債、１項同名です。千川中学校改築事業経費などに充当するため、合計で４３億７，４００万円の計上となります。 以上が一般会計歳入予算の説明となります。 続きまして、一般会計歳出予算について御説明いたします。 １７４ページをお願いします。第１款議会費、１項同名です。１目議会費は、職員関係経費の増などにより６億７，２３３万１，０００円の計上です。 １７６ページをお願いします。第２款政策経営費、１項同名です。１目企画費は、豊島区基本構想・基本計画策定事業経費の増などにより２億４２９万４，０００円の計上です。２目秘書費は、区長室費から名称変更しております。職員関係経費の増などにより５，０３３万１，０００円の計上です。１７８ページをお願いします。３目シティプロモーション費は、ＳＤＧｓ未来都市推進費から名称変更しております。職員関係経費の減などにより８，９７２万６，０００円の計上です。４目財政費は、公共施設再構築基金積立金の増などにより４１億９，７０８万９，０００円の計上です。 １８０ページをお願いします。５目行政経営費は、職員関係経費の減などにより６，０９１万８，０００円の計上です。６目広報費は、広報としま発行経費の減などにより２億３，５７１万５，０００円の計上です。 １８２ページをお願いします。７目区民相談費は、職員関係経費の増などにより２億１，８８２万８，０００円の計上です。 １８４ページをお願いします。８目情報管理費は、ＩＣＴ推進事業経費の業務委託料の増などにより２９億２，９１９万７，０００円の計上です。１項政策経営費の合計は７９億８，６０６万８，０００円の計上となります。 １８６ページをお願いします。第３款総務費、１項総務管理費です。１目総務費は、特別区人事・厚生事務組合分担金の増などにより６億４，７９１万６，０００円の計上です。 １８８ページをお願いします。２目人事費は、職員関係経費の増などにより４６億５５０万３，０００円の計上です。３目契約費は、職員関係経費の減などにより７，６００万５，０００円の計上です。 １９０ページをお願いします。４目防災危機管理費は、総合防災システム関係経費の増などにより８億９５３万６，０００円の計上です。 １９２ページをお願いします。５目財産運用費は、庁舎維持管理経費の増などにより９億３，０１５万１，０００円の計上です。 １９４ページをお願いします。６目施設整備費は、職員関係経費の減などにより２億７，５２７万７，０００円の計上です。７目男女平等推進費は、すずらんスマイルプロジェクト推進事業関係経費の増などにより１億１，２０８万円の計上です。 １９６ページをお願いします。１項総務管理費の合計は７４億５，６４６万８，０００円の計上となります。 １９８ページをお願いします。２項会計費です。１目会計費は、公金取扱手数料の増などにより２億３１１万３，０００円の計上です。 ２００ページをお願いします。３項選挙費です。１目選挙費につきましては、都知事選挙執行経費の皆増などにより２億６，７５２万４，０００円の計上です。 ２０２ページをお願いします。４項監査費です。１目監査費につきましては、職員関係経費の減などにより９，４５８万６，０００円の計上です。 ２０４ページをお願いします。第４款区民費、１項同名です。１目区民活動推進費は、区民集会室管理運営経費の増などにより４億９０４万８，０００円の計上です。 ２０６ページをお願いします。２目地域区民ひろば費は、地域区民ひろば大規模改修経費の増などにより２９億１，８４５万７，０００円の計上です。３目総合窓口費は、戸籍届出人口動態調査関係経費の増などにより２２億８，８４５万円の計上です。 ２０８ページをお願いします。４目税務費は、滞納処分事務経費の減などにより１２億５，１３２万９，０００円の計上です。 ２１０ページをお願いします。５目国民健康保険費は、国民健康保険事業会計繰出金の増などにより４５億１，９７４万８，０００円の計上です。６目高齢者医療年金費は、後期高齢者医療事業会計繰出金の増などにより３４億１１７万円の計上です。 ２１２ページをお願いします。７目東部区民事務所費は、東部区民事務所改築事業経費の新規計上などにより２億９４１万９，０００円の計上です。８目西部区民事務所費は、西部区民事務所等複合施設整備事業経費の増などにより２億３４３万１，０００円の計上です。 ２１４ページをお願いします。１項区民費の合計は１５２億１０５万２，０００円の計上となります。 ２１６ページをお願いします。第５款文化商工費、１項同名です。１目文化デザイン費は、芸術文化劇場関係経費の減などにより１７億５，５８９万５，０００円の計上です。 ２１８ページをお願いします。２目生活産業費は、商店街振興助成経費の増などにより１２億６，１６９万５，０００円の計上です。 ２２０ページをお願いします。３目文化観光費は、マンガ・アニメ等を活用した観光事業経費の減などにより６億７６２万２，０００円の計上です。 ２２２ページをお願いします。４目学習・スポーツ費は、千早スポーツフィールド整備経費の増などにより２３０億２，４８８万９，０００円の計上です。 ２２４ページをお願いします。５目図書館費は、図書館業務の電算運営経費の増などにより１４億２，８０９万２，０００円の計上です。 ２２６ページをお願いします。１項文化商工費の合計は７３億７，８１９万３，０００円の計上となります。 ２２８ページをお願いいたします。第６款環境清掃費、１項同名です。１目環境政策費は、エコ住宅・事業者普及促進事業経費の増などにより２億４７４万５，０００円の計上です。２目環境保全費は、民間事業者等による公衆喫煙所設置等助成事業経費の増などにより２億１，９３５万２，０００円の計上です。 ２３０ページをお願いします。３目ごみ減量推進費は、共同処理運営経費の増などにより３２億２，５５３万９，０００円の計上です。 ２３２ページをお願いします。４目豊島清掃事務所費は、廃棄物収集作業経費の減などにより１９億８，３１７万７，０００円の計上です。１項環境清掃費の合計は５６億３，２８１万３，０００円の計上となります。 ２３４ページをお願いします。第７款福祉費、１項同名です。１目福祉総務費は、地域密着型サービス等整備費助成経費の皆減などにより１１億８，４５２万９，０００円の計上です。 ２３６ページをお願いします。２目高齢者福祉費は、高齢者福祉施設大規模改修経費の増などにより２４億１，４６８万５，０００円の計上です。 ２４０ページをお願いします。３目障害福祉費は、障害者自立支援給付等経費の増などにより８９億１，０６８万６，０００円の計上です。 ２４４ページをお願いします。４目生活福祉費は、生活保護費の減などにより１５４億４，２０４万８，０００円の計上です。 ２４６ページをお願いします。５目西部生活福祉費は、職員関係経費の増などにより５億８，８１４万３，０００円の計上です。 ２４８ページをお願いします。６目介護保険費は、介護保険事業会計繰出金の減などにより３５億３，８６２万１，０００円の計上です。総合高齢者社会対策推進費につきましては皆減です。１項福祉費の合計は３２２億７，９０１万２，０００円の計上となります。 ２５０ページをお願いいたします。第８款衛生費、１項同名です。１目地域保健費は、長崎休日診療所大規模改修経費の減などにより１９億５，５７１万１，０００円の計上です。 ２５２ページをお願いします。２目生活衛生費は、職員関係経費の増などにより４億２，３７１万９，０００円の計上です。 ２５４ページをお願いします。３目保健予防費は、当初予算といたしましては、新たに設置する目となりまして１４億９，６３４万２，０００円の計上です。 ２５６ページをお願いします。４目健康推進費は、保健予防費への予算事業を移管したことなどにより１０億８，３７４万３，０００円の計上です。 ２５８ページをお願いします。５目長崎健康相談所費は、健康推進管理運営経費の増などにより２億４，６８２万１，０００円の計上です。 ２６０ページをお願いします。１項衛生費の合計は５２億６３３万６，０００円の計上となります。 ２６２ページをお願いします。第９款子ども家庭費、１項同名です。１目子ども若者費は、中高生センター大規模改修経費の皆減などにより３億６，３１８万４，０００円の計上です。 ２６４ページをお願いします。２目子育て支援費は、児童手当支給経費の増などにより７８億６，１２１万８，０００円の計上です。 ２６６ページをお願いします。３目児童相談費は、児童福祉施設措置費等支弁経費の増などにより１７億８，０５２万６，０００円の計上です。 ２６８ページをお願いします。４目子ども家庭支援センター費は、千川中学校複合施設整備事業経費の新規計上などにより９億７，７１８万６，０００円の計上です。５目保育費につきましては、保育施設管理・改築・改修関係経費の増などにより２３４億９，５４６万円の計上です。 ２７２ページをお願いします。１項子ども家庭費の合計は３４４億７，７５７万４，０００円の計上となります。 ２７４ページをお願いします。第１０款都市整備費、１項同名です。１目都市計画費は、南池袋二丁目Ｃ地区市街地再開発事業経費の増などにより８９億３，４３０万２，０００円の計上です。 ２７６ページをお願いします。２目地域まちづくり費は、不燃化特区推進助成経費の増などにより２０億１，０６９万２，０００円の計上です。３目住宅費は、区営・区立住宅大規模改修経費の増などにより１４億２，４７９万１，０００円の計上です。 ２７８ページをお願いします。４目建築費は、緊急輸送道路沿道建築物耐震化助成事業経費の減などにより１１億６，２３８万円の計上です。 ２８０ページをお願いします。５目土木管理費は、自転車駐車場管理運営経費の増などにより１３億５，３９５万４，０００円の計上です。 ２８２ページをお願いします。６目道路整備費は、橋梁の整備事業経費の増などにより４６億３，１３７万８，０００円の計上です。 ２８４ページをお願いします。７目公園緑地費は、公園トイレ等改修事業経費の皆減などにより２０億４，３６８万３，０００円の計上です。 ２８６ページをお願いします。１項都市整備費の合計は２１５億６，１４６万円の計上となります。 ２８８ページをお願いします。第１１款教育費、１項同名です。１目庶務費は、分園型認定こども園整備経費の皆減などにより１０億７，２４０万３，０００円の計上です。２目学務費は、学校給食管理運営経費の増などにより４０億４，７１１万円の計上です。 ２９４ページをお願いします。３目放課後対策費は、職員関係経費の増などにより１９億１，７１２万３，０００円の計上です。 ２９６ページをお願いします。４目学校施設費は、千川中学校改築事業経費の増などにより４３億６９２万７，０００円の計上です。 ２９８ページをお願いします。５目指導費は、職員関係経費の増などにより５億９，００７万５，０００円の計上です。 ３００ページをお願いします。６目教育センター費は、千川中学校複合施設整備事業経費の新規計上などにより７億１，０９６万６，０００円の計上です。１項教育費の合計は１２６億４，４６０万４，０００円の計上となります。 ３０２ページをお願いいたします。第１２款公債費、１項同名です。１目元金は、令和６年度の償還必要額の増などにより１７億４，９７７万９，０００円の計上です。２目利子は１億８５３万２，０００円の計上です。３目公債諸費は、元金、利子の支払い手数料等の経費で１，５６３万６，０００円の計上です。４目一時借入金利子は科目存置です。１項公債費の合計は１８億７，３９４万８，０００円の計上となります。 ３０４ページをお願いいたします。第１３款予備費、１項１目同名です。前年度比２億円の減となる２億円の計上です。 以上が一般会計歳出予算の説明となります。 続きまして、第３４号議案、令和６年度一般会計補正予算（第１号）につきまして御説明いたします。 議案集、令和６年度豊島区補正予算を御覧ください。こちらの議案集、電子データでお配りしてございます。こちらのＰＤＦファイルにつきましては、しおり機能の設定もしてございますので、こちらも御活用いただければと存じます。 それでは、５ページをお願いいたします。第３４号議案、令和６年度豊島区一般会計補正予算（第１号）です。 ７ページをお願いします。令和６年度豊島区一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ７，１５１万５，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１，５３０億６５９万７，０００円とする。２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、第１表、歳入歳出予算補正による。提出日、提出者、区長名でございます。 ８ページ、９ページをお願いします。第１表、歳入歳出予算補正の金額です。歳入歳出それぞれの款項の補正予算額を計上したものでございます。 まず、８ページ、歳入です。３つの款にわたりまして補正を行います。１３款国庫支出金です。１項国庫負担金に１，２９２万１，０００円を追加し、２２４億６，６１８万４，０００円に、２項、国庫補助金に２，７１３万４，０００円を追加し、４３億９，２３９万８，０００円に、１３款国庫支出金は合わせて２９８万７，０８６万４，０００円となります。 １４款都支出金です。２項都補助金に１，０６２万５，０００円を追加し、６６億４，９７０万１，０００円に、１４款都支出金は合わせて１３４億１５１万円となります。 １７款繰入金です。１項財政調整基金繰入金に２，０８３万５，０００円を追加し、５７億６，３８３万５，０００円に、１７款繰入金は合わせて１１９万８，６２７万５，０００円となります。 以上、歳入の合計は７，１５１万５，０００円を追加し、１，５３０億６５９万７，０００円となります。 続きまして、９ページ、歳出です。１つの款で補正を行います。８款衛生費です。１項同名に７，１５１万５，０００円を追加し、８款衛生費は５２億７，７８５万１，０００円となります。 以上、歳出の合計は７，１５１万５，０００円を追加し１，５３０億６５９万７，０００円となります。 次に、歳入の予算につきまして御説明いたします。１８ページをお願いいたします。１３款国庫支出金、１項国庫負担金、４目衛生費負担金、８節新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫負担金に５５７万９，０００円を計上いたします。９節新型コロナウイルスワクチン予防接種健康被害給付費負担金に７３４万２，０００円を計上します。 ２０ページをお願いします。２項国庫補助金、５目衛生費補助金、１１節新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費国庫補助金に２，７１３万４，０００円を計上します。 ２２ページをお願いします。１４款都支出金、２項都補助金、７目衛生費補助金、２１節高齢者肺炎球菌ワクチン接種事業補助金に１，０６２万５，０００円を計上します。 ２４ページをお願いします。１７款繰入金、１項財政調整基金繰入金、１目同名、１節同名に２，０８３万５，０００円を計上します。 次に、歳出について御説明いたします。 ２６ページをお願いいたします。８款衛生費、１項同名、３目保険予防費に７，１５１万５，０００円を追加いたします。１、予防接種事業経費、（１）予防接種（定期）経費追加額３１２万５，０００円、（２）高齢者肺炎球菌ワクチン接種助成経費２，４１０万１，０００円、東京都の補助制度を活用した高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用の一部助成に要する経費を計上します。（３）新型コロナウイルスワクチン特例臨時接種終了対応経費４，４２８万９，０００円、令和６年３月に新型コロナウイルスワクチン接種における特例臨時接種が終了することに伴う業務及び事後処理に要する経費を新規に計上します。 以上が歳出の内容になります。 説明は以上でございます。御審査のほどよろしくお願い申し上げます。
お疲れさまでした。 以上で一般会計及び一般会計補正（第１号）の説明が終わりました。 ここで休憩することとし、再開を１５時５分、午後３時５分といたします。それでは、休憩といたします。お疲れさまでした。 午後２時４８分休憩 ───────────────────◇──────────────────── 午後３時５分再開
予算特別委員会を再開いたします。 これより、３特別会計の説明に入ります。 どうぞ、おかけになって。
それでは、特別会計の議案につきまして御説明いたします。 予算書の１５ページをお願いします。第２５号議案、国民健康保険事業会計予算です。 １７ページをお願いします。令和６年度豊島区国民健康保険事業会計の予算は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３１３億２，５３２万１，０００円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）保険給付費の各項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。提出日、提出者、区長名でございます。 次の１８、１９ページには、歳入歳出予算が記載してございますが、詳細につきましては予算説明書で御説明いたします。 それでは、歳入から御説明いたします。 ３３６ページをお願いします。第１款国民健康保険料、１項同名です。１目一般被保険者国民健康保険料は、医療給付費の増により８３億６，６６９万５，０００円の計上です。 ３３８ページをお願いします。退職被保険者等国民健康保険料は皆減です。１項国民健康保険料の合計は８３億６，６６９万５，０００円の計上となります。 ３４０ページをお願いします。第２款一部負担金、１項同名は、１目、２目ともに科目存置です。 ３４２ページをお願いします。第３款使用料及び手数料、１項手数料、１目同名は、証明事務手数料として１８万４，０００円の計上です。 ３４４ページをお願いします。第４款国庫支出金、１項国庫補助金、１目災害臨時特例補助金は、東日本大震災避難者の保険料一部負担金の減免に対する補助金で１３万４，０００円の計上です。２目疾病予防事業費等補助金は、前年と同額の９００万円の計上です。健康保険組合等出産育児一時金臨時補助金は皆減です。１項国庫補助金の合計は９１３万４，０００円の計上です。 ３４６ページをお願いします。第５款都支出金、１項都補助金、１目保険給付費等交付金です。区の保険給付に要した経費について東京都から交付されるもので１８２億５，９０１万７，０００円の計上です。 ３４８ページをお願いします。２項財政安定化基金交付金、１目同名で科目存置です。 ３５０ページをお願いします。第６款繰入金、１項同名、１目一般会計繰入金は、保険基盤安定繰入金の増などにより４５億１，７３４万３，０００円の計上です。 ３５２ページをお願いします。第７款繰越金、１項、１目同名は８，８２９万７，０００円の計上です。 ３５４ページをお願いします。第８款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料は、１目、２目、３目いずれも科目存置となります。退職被保険者等延滞金、退職被保険者等加算金は皆減です。 ３５６ページをお願いします。２項預金利子、１目同名は１万円の計上です。 ３５８ページをお願いします。３項受託事業収入、１目特定健康診査等受託料は科目存置です。 ３６０ページをお願いします。４項雑入は、１目、２目、４目につきましては科目存置です。３目、５目、６目につきましては、それぞれ実績を勘案し計上しております。７目の納付金は４，９００万４，０００円を計上しております。 ３６２ページをお願いします。８目雑入は、それぞれの節で科目存置です。４項雑入の合計は８，４６３万２，０００円の計上です。 以上が歳入の内容でございます。 引き続き歳出について御説明いたします。 ３６４ページをお願いします。第１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、５３人分の職員関係経費及び一般事務経費などで１０億８，９４９万円の計上です。２目運営協議会費は、委員報酬として８３万円を計上しております。３目趣旨普及費は、国保だよりなどの発行経費で２３５万４，０００円の計上です。 ３６６ページをお願いします。４目連合会負担金は、東京都国民健康保険団体連合会の事務費負担金で６７０万４，０００円の計上です。１項総務管理費の合計は１０億９，９３７万８，０００円の計上です。 ３６８ページをお願いします。第２款保険給付費、１項療養諸費です。１目一般被保険者療養給付費は、実績等を勘案し１５４億６，４９４万４，０００円の計上です。２目退職被保険者等療養給付費は、前年度と同額の１０万円の計上です。３目一般被保険者療養費は、被保険者が医療費の一時払いを行った場合に支給する療養費でございまして２億４，８８６万３，０００円の計上です。４目退職被保険者等療養費は、前年度と同額の１０万円の計上です。５目審査支払い手数料は、実績等を勘案し９，６４８万円の計上です。１項療養諸費の合計は１５８億１，０４８万７，０００円の計上となります。 ３７０ページをお願いします。２項高額療養費です。１目一般被保険者高額療養費は、実績等を勘案し２１億３，３９９万１，０００円の計上です。２目退職被保険者等高額療養費は、前年度と同額の１０万円の計上です。３目一般被保険者高額介護合算療養費は、実績等を勘案し３１３万２，０００円の計上です。４目退職被保険者等高額介護合算療養費は科目存置です。２項高額療養費の合計は２１億３，７２２万４，０００円の計上となります。 ３７２ページをお願いします。３項移送費は、前年度と同額の１２万１，０００円の計上です。 ３７４ページをお願いします。４項出産育児諸費は、実績等を勘案し１億３，８０５万８，０００円の計上です。 ３７６ページをお願いします。５項葬祭費は、実績等を勘案し２，２４０万円の計上です。 ３７８ページをお願いします。６項結核・精神医療給付金は、実績等を勘案し２，７３０万１，０００円の計上です。 ３８０ページをお願いします。７項傷病手当金は、実績等を勘案し１００万円の計上です。 ３８２ページをお願いします。第３款国民健康保険事業費納付金、１項医療給付費分は、１人当たりの医療費の増などにより８１億２，２９０万８，０００円の計上です。 ３８４ページをお願いします。２項後期高齢者支援金等分は、１人当たりの医療費の増などにより２６億９，９６７万２，０００円の計上です。 ３８６ページをお願いします。３項介護納付金分は、被保険者の減などにより８億６，５３０万４，０００円の計上です。 ３８８ページをお願いします。第４款共同事業拠出金、１項、１目同名は２，０００円の計上です。 ３９０ページをお願いします。第５款財政安定化基金拠出金、１項、１目同名は科目存置です。 ３９２ページをお願いします。第６款保健事業費、１項同名です。１目保健衛生普及費は、医療費適正化事業経費の減などにより４，７２４万円の計上です。 ３９４ページをお願いします。２項特定健康診査等事業費、１目同名は、実績等を勘案し１億５，７７６万３，０００円の計上です。 ３９６ページをお願いします。第７款諸支出金、１項償還金及び還付加算金は８，８３０万２，０００円の計上です。 ３９８ページをお願いします。２項延滞金、１目同名は科目存置です。 ４００ページをお願いします。３項一般会計繰出金、１目同名は、国民健康保険事務を区民事務所で取り扱い、人件費の負担分として８３９万６，０００円の計上です。 ４０２ページをお願いします。第８款予備費、１項、１目同名は１億円の計上です。 以上が国民健康保険事業会計、歳入歳出予算の御説明となります。 続きまして、後期高齢者医療事業会計予算について御説明いたします。 予算書の２１ページをお願いします。第２６号議案、後期高齢者医療事業会計予算です。 ２３ページをお願いします。令和６年度、豊島区後期高齢者医療事業会計の予算は、次に定めるところによる。第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７３億５，３０３万４，０００円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。提出日、提出者、区長名でございます。 次の２４、２５ページにつきましては、歳入歳出予算が記載してございますが、詳細につきましては、予算説明書で御説明いたします。 それでは、まず歳入から御説明いたします。 ４２２ページをお願いいたします。第１款後期高齢者医療保険料、１項、１目同名は、保険料率改定などにより３８億５，１８５万７，０００円の計上です。 ４２４ページをお願いします。第２款使用料及び手数料、１項手数料、１目証明手数料は、納付証明手数料として１，０００円の計上です。 ４２６ページをお願いします。第３款寄附金、１項同名、１目一般寄附金は科目存置です。 ４２８ページをお願いします。第４款繰入金、１項同名、１目一般会計繰入金は、実績を勘案し３２億７，４８１万１，０００円の計上です。 ４３０ページをお願いします。第５款繰越金、１項、１目同名は、保険料還付金の繰越金として９００万円の計上です。 ４３２ページをお願いします。第６款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料は、１目、２目ともに科目存置です。 ４３４ページをお願いします。２項償還金及び還付加算金です。１目保険料還付金は１４０万円の計上です。２目還付加算金は科目存置です。 ４３６ページをお願いします。３項預金利子、１目同名は２，０００円の計上です。 ４３８ページをお願いします。４項受託事業収入、１目同名は、実績等を勘案し１億９，３７６万３，０００円の計上です。 ４４０ページをお願いします。５項雑入です。１目葬祭費第三者納付金は科目存置です。２目の納付金は２，２１９万４，０００円の計上です。３目雑入につきましては科目存置です。５項雑入の合計は２，２１９万６，０００円の計上です。 ４４２ページをお願いします。国庫支出金は皆減です。 以上が歳入でございまして、続きまして、歳出につきまして御説明いたします。 ４４４ページをお願いします。第１款総務費です。１項総務管理費、１目一般管理費は、１９人分の職員関係経費など２億５，７２８万１，０００円の計上です。 ４４６ページをお願いします。２項徴収費、１目同名は、実績を勘案し１，９１９万９，０００円の計上です。 ４４８ページをお願いします。第２款広域連合納付金、１項同名、１目広域連合分賦金は、実績等を勘案し６７億８８３万３，０００円の計上です。 ４５０ページをお願いします。第３款葬祭費、１項、１目同名は、実績を勘案し１億２，６００万円の計上です。 ４５２ページをお願いします。第４款保健事業費、１項同名、１目健康診査費は、実績を勘案し１億９，７７８万８，０００円の計上です。２目一体的実施事業費は、実績を勘案し１，４９３万円の計上です。１項保健事業費の合計は２億１，２７１万８，０００円となります。 ４５４ページをお願いします。第５款諸支出金、１項償還金及び還付加算金です。１目保険料還付金は９００万円の計上です。２目保険料還付加算金は科目存置です。１項償還金及び還付加算金の合計は９００万１，０００円の計上となります。 ４５６ページをお願いします。２項延滞金、１目同名は科目存置です。 ４５８ページをお願いします。３項一般会計繰出金、１目同名は科目存置です。 ４６０ページをお願いします。第６款予備費、１項、１目同名は２，０００万円の計上です。 以上が後期高齢者医療事業会計歳入歳出予算の御説明となります。 続きまして、介護保険事業会計予算について御説明いたします。 予算書の２７ページをお願いします。第２７号議案、介護保険事業会計予算です。 ２９ページをお願いします。令和６年度、豊島区介護保険事業会計予算は次に定めるところによる。第１条、歳入歳出の総額は、歳入歳出それぞれ２０４億３，６８６万６，０００円と定める。２、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、第１表、歳入歳出予算による。第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。（１）保険給付費の款項に計上した予算額に、過不足を生じた場合における款内でのこれらの経費の各項の間の流用。提出日、提出者、区長名でございます。 次の３０、３１ページにつきましては、歳入歳出予算が記載してございますが、詳細につきましては、予算説明書で御説明いたします。 まず、歳入から御説明いたしますので、４８０ページをお願いします。第１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料は４４億５，５８７万２，０００円の計上です。 ４８２ページをお願いします。第２款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料は科目存置です。 ４８４ページをお願いします。第３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金は３３億１５３万４，０００円の計上です。 ４８６ページをお願いします。２項国庫補助金です。１目調整交付金は８億６，４０６万８，０００円の計上です。２目及び３目は地域支援事業交付金です。２目は１億６８３万８，０００円を、３目は４，１０１万２，０００円をそれぞれ計上しております。４目保険者機能強化推進交付金は１，８２０万４，０００円の計上です。５目保険者努力支援交付金は３，６５６万５，０００円の計上です。６目事業費補助金は介護保険システム改修事業経費の皆増により１，２８４万円の計上です。２項国庫補助金の合計は１０億７，９５２万７，０００円の計上となります。 ４８８ページをお願いします。第４款支払い基金交付金、１項同名、１目介護給付費交付金は、２号被保険者の保険料等を原資とする同基金からの交付金です。給付費の実績を勘案し４９億９，４５０万６，０００円の計上です。２目地域支援事業支援交付金は１億６，０５７万３，０００円の計上です。１項支払い基金交付金の合計は５１億５，５０７万９，０００円の計上となります。 ４９０ページをお願いします。第５款都支出金、１項都負担金、１目介護給付費負担金は２７億１，０３７万２，０００円の計上です。 ４９２ページをお願いします。２項都補助金です。１目及び２目は地域支援事業交付金となります。１目は６，６７０万３，０００円を、２目は２，０５０万５，０００円をそれぞれ計上しております。３目総務費補助金は２，１６７万７，０００円の計上です。２項都補助金の合計は１億８９５万５，０００円の計上です。 ４９４ページをお願いします。３項財政安定化基金支出金です。１目貸付金は科目存置です。 ４９６ページをお願いします。第６款財産収入、１項財産運用収入、１目基金利子は４４７万１，０００円の計上です。 ４９８ページをお願いします。第７款寄附金、１項同名、１目一般寄附金につきましては科目存置です。 ５００ページをお願いします。第８款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金は、区の法定負担分の収入で２３億１，２２７万２，０００円の計上です。２目及び３目は地域支援事業繰入金です。２目は６，６７７万３，０００円を、３目は２，０５０万５，０００円をそれぞれ計上しております。４目低所得者保険料軽減繰入金は、低所得者の保険料軽減に充てるため２億１，２６９万円の計上です。５目その他繰入金は、職員給与費等繰入金で９億２，４１９万６，０００円の計上です。１項一般会計繰入金の合計は３５億３，６４３万６，０００円の計上となります。 ５０２ページお願いします。２項基金繰入金、１目介護給付費準備基金繰入金は科目存置です。 ５０４ページをお願いします。第９款繰越金、１項、１目同名は７７０万１，０００円の減少です。 ５０６ページをお願いします。第１０款諸収入、１項延滞金・加算金及び過料は、４つの目いずれも科目存置です。 ５０８ページをお願いします。２項預金利子、１目同名は４，０００円の計上です。 ５１０ページをお願いします。３項雑入です。１目第三者納付金及び２目返納金は、いずれも科目存置です。３目納付金は７，６４０万１，０００円の計上です。 ５１２ページをお願いします。４目雑入は、一般介護予防事業参加負担金の減などにより４８万４，０００円の計上です。３項雑入の合計は７，６９０万７，０００円の計上となります。 以上が歳入の内容でございます。 次に歳出についてです。５１４ページをお願いします。第１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費は、８４人分の職員関係経費など７億９，９７８万９，０００円の計上です。２目連合会負担金は９万４，０００円の計上です。１項総務管理費の合計は７億９，９８８万３，０００円の計上となります。 ５１６ページをお願いします。２項徴収費、１目賦課徴収費は２，８４９万４，０００円の計上です。２目滞納処分費は、前年度と同額の４００万８，０００円の計上です。２項徴収費の合計は３，２５０万２，０００円の計上となります。 ５１８ページをお願いします。３項介護認定審査会費、１目同名は４，０８８万７，０００円の計上です。２目認定調査費は、要介護認定調査事務経費の増などにより１億２，７２５万８，０００円の計上です。３項介護認定審査会費の合計は１億６，８１４万５，０００円の計上となります。 ５２０ページをお願いします。第２款保険給付費、１項介護サービス等諸費は、要介護者の保険給付費です。１目居宅介護サービス給付費は９４億９，４７９万１，０００円の計上です。２目地域密着型介護サービス給付費は１７億８，７６０万円の計上です。３目施設介護サービス給付費は４７億６，１８７万９，０００円の計上です。４目居宅介護サービス計画給付費は９億２，４１８万３，０００円の計上です。１項介護サービス等諸費の合計は１６９億６，４４５万３，０００円の計上となります。 ５２２ページをお願いします。２項介護予防サービス等諸費は、要支援者の予防給付費です。１目介護予防サービス給付費は４億２，５１０万５，０００円の計上です。２目地域密着型介護予防サービス給付費は２８０万６，０００円の計上です。３目介護予防サービス計画給付費は７，７９２万９，０００円の計上です。２項介護予防サービス等諸費の合計は５億５８４万円の計上となります。 ５２４ページをお願いします。３項その他諸費、１目審査支払い手数料は、介護報酬支払い実績などを勘案し１，９８７万８，０００円の計上です。 ５２６ページをお願いします。４項高額介護サービス等費です。１目高額介護サービス費は６億３１８万３，０００円の計上です。２目高額介護予防サービス費は６０万４，０００円の計上です。４項高額介護サービス等費の合計は６億３７８万７，０００円の計上となります。 ５２８ページをお願いします。５項高額医療合算介護サービス等費は、医療費と介護費の双方の負担がある場合に、その負担を軽減するための経費です。１目高額医療合算介護サービス費は８，４９１万円の計上です。２目高額介護合算介護予防サービス費は８５万８，０００円の計上です。５項高額医療合算介護サービス等費の合計は８，５７６万８，０００円の計上となります。 ５３０ページをお願いします。６項特定入所者介護サービス等費は、介護保険施設を利用する低所得者の負担を軽減するための給付です。１目特定入所者介護サービス費は３億１，４１３万円の計上です。２目特定入所者介護予防サービス費は３１万４，０００円の計上です。６項特定入所者介護サービス等費の合計は３億１，４４４万４，０００円の計上となります。 ５３２ページをお願いします。第３款地域支援事業費です。１項介護予防生活支援サービス事業費は、１目同名は、実績などを勘案し４億５，５５８万３，０００円の計上です。２目介護予防ケアマネジメント事業費は、介護予防生活支援サービス事業を利用するためのマネジメント経費として５，５２０万７，０００円の計上です。１項介護予防生活支援サービス事業費の合計は５億１，０７９万円の計上です。 ５３４ページをお願いします。２項一般介護予防事業費、１目同名は介護予防普及啓発事業経費など２，２６８万３，０００円の計上です。 ５３６ページをお願いします。３項包括的支援事業・任意事業費、１目包括的支援事業費は３１万７，０００円の計上です。２目認知症総合支援事業費は、認知症地域支援推進員活動経費の増などにより１，９７５万７，０００円の計上です。３目任意事業費は、給付適正化対策事業経費の増などにより６，０９９万９，０００円の計上です。 ５３８ページをお願いします。４目在宅医療・介護連携推進事業費は、在宅医療連携推進会議・在宅医療相談窓口事業経費など２，９８７万５，０００円の計上です。３項包括的支援事業・任意事業費の合計は１億１，０９４万８，０００円の計上となります。 ５４０ページをお願いします。４項その他諸費、１目審査支払い手数料です。東京都国民健康保険団体連合会に対する介護予防・生活支援サービス事業の審査及び支払い手数料として１３９万１，０００円の計上です。 ５４２ページをお願いします。第４款財政安定化基金拠出金、１項、１目同名は科目存置です。 ５４４ページをお願いします。第５款基金積立金、１項同名、１目介護給付費準備基金積立金は１億２，８１０万２，０００円の計上です。 ５４６ページをお願いします。第６款諸支出金、１項償還金及び還付加算金です。１目は実績を勘案、２目、３目は科目存置としておりまして、合計で７７７万３，０００円の計上です。 ５４８ページをお願いします。２項繰出金、１目一般会計繰出金は、重層的支援体制整備事業に係る経費の保険料負担相当分などとして１億２，６５４万８，０００円の計上です。 ５５０ページをお願いいたします。第７款予備費、１項、１目同名は３，０００万円の計上です。 以上をもちまして、３特別会計歳入歳出予算の説明を終了させていただきます。よろしくお願い申し上げます。
お疲れさまでした。 以上で３特別会計の説明が終わりました。次回から、関係理事者出席の下で、款別の審査を行います。 ───────────────────◇────────────────────
次回の委員会は、３月５日火曜日午前１０時から、議会費、政策経営費、総務費の質疑を行います。 なお、資料等は、そのまま置いて退席されても結構です。 以上で本日の予算特別委員会を閉会いたします。 午後３時３７分閉会